| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000005 | 02/01/2019 | 1241.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000006 | 02/01/2019 | 3816.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000007 | 02/01/2019 | 3198.59 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000008 | 02/01/2019 | 2272.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000009 | 02/01/2019 | 2124.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000010 | 02/01/2019 | 883.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000011 | 02/01/2019 | 3046.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000013 | 02/01/2019 | 2843.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000014 | 02/01/2019 | 746.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 814.20 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000021 | 02/01/2019 | 3393.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000022 | 02/01/2019 | 515.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000023 | 02/01/2019 | 1042.28 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000024 | 02/01/2019 | 1025.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000025 | 02/01/2019 | 892.73 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000026 | 02/01/2019 | 1940.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000027 | 02/01/2019 | 678.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000028 | 02/01/2019 | 2748.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000029 | 02/01/2019 | 1383.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000030 | 02/01/2019 | 5789.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000031 | 02/01/2019 | 2954.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000032 | 02/01/2019 | 5322.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 317.50 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 315.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS PROFESSORES NA ORGANIZACAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000048 | 02/01/2019 | 2074.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/11 A 14/12/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000050 | 02/01/2019 | 555.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000052 | 02/01/2019 | 5800.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000054 | 02/01/2019 | 5860.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000055 | 02/01/2019 | 555.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000056 | 02/01/2019 | 555.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000057 | 02/01/2019 | 5800.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2019 | 636.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2019 | 2361.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2019 | 1390.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADOS NO PREARO DO COFFEE BREAK, DESTIANDOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 1524.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 3198.50 | 07777096000148 | GRÁFICA FABRICIO - PABLO RAMON DE A. M. FABRÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, FICHA DE ATENDIMENT, FICHA DE VISITA, RECEITUARIO E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 4000.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000034 | 02/01/2019 | 3889.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A ADESÃO DE ATA 01/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 8027.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 5400.00 | 17432819000120 | JOSELIO PAULO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIOCOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE PECAS DO VESTUARIO SOB MEDIDAS, EXCETO ROUPAS INTIMAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 845.00 | 00009277516402 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE LEMOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 163.19 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 65.50 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000051 | 02/01/2019 | 1255.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000053 | 02/01/2019 | 1342.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000059 | 02/01/2019 | 1353.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000060 | 02/01/2019 | 1255.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000061 | 02/01/2019 | 1342.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000062 | 02/01/2019 | 1255.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 4500.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 3005.30 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2019 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2019 | 1218.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2019 | 808.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2019 | 529.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2019 | 1635.00 | 09490378000195 | REMA COM. MAQ. E EQUIP. MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2019 | 580.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2019 | 562.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2019 | 240.16 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000012 | 02/01/2019 | 351.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000015 | 02/01/2019 | 1270.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000016 | 02/01/2019 | 1681.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000017 | 02/01/2019 | 1959.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 278.90 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DOS ENXOVAIS PARA DOAÇÃO COM AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBEM AS MÃES CARENTES IDENTIFICADAS PELOS ESTUDOS SOCIAIS DO CRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS DIAS 04 A 24 DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 60.00 | 03327900000136 | HIDRAMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000038 | 02/01/2019 | 4285.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000039 | 02/01/2019 | 573.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000040 | 02/01/2019 | 5161.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000042 | 02/01/2019 | 6086.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 280.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 380.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2019 | 280.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2019 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2019 | 560.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO DO NOVO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2019 | 800.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO DO NOVO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000041 | 02/01/2019 | 5100.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2019 | 1116.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000091 | 04/01/2019 | 29482.48 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 6ª MEDICAO DA EXECUCAO DE PAVIMENTCAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 1013569-74/2013 TOMADA DE PRECOS N. 002/2015. | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2019 | 1952.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2019 | 869.80 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2019 | 2475.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E LIXAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2019 | 1760.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2019 | 1516.62 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2019 | 2500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 100-20TT 16 RT 59, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILICADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2019 | 639.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2019 | 2640.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2019 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2019 | 173.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2019 | 400.00 | 00012768999806 | PEDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2019 | 170.00 | 00007811408465 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE ADESIVOS DE VINILEM UMA PLACA DE 4X2 MTS, PARA INFORMACOES DOS RECURSOS GASTOS NA CONSTRUCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2019 | 2636.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A 21/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 08/01/2019 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2019 | 1552.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2019 | 1470.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, DURANTE MANUTENCAO E REVISAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDAED, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME EM AN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2019 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2019 | 314.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2019 | 259.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2019 | 580.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA 17,5X25 QBOM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2019 | 345.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2019 | 4643.16 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2019 | 60.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2019 | 1828.40 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2019 | 2500.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNCAO DE ASSESSORA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31/12/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2019 | 1142.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, TACHOS, CAFETEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2019 | 3130.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS COLUNA, UM POLT GIRATORIA PRESIDENTE E DOIS VENTILADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIRANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2019 | 150.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2019 | 100.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2019 | 200.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2019 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2019 | 100.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2019 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2019 | 200.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2019 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2019 | 100.00 | 00006425438444 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2019 | 100.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2019 | 100.00 | 00001358690480 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2019 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009198151460 | GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2019 | 400.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2019 | 350.00 | 00003868266410 | TEREZA MARIA IDELFONSO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2019 | 350.00 | 00004713779458 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA / OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2019 | 500.00 | 00008927071433 | JOSEFA LUIS JANUARIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2019 | 100.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 4350.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 515.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AOS ARTISTA DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 118.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 85.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. ART.LAB.MED.H.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADOS AOS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NOS DIA 06 A 26 DE NOVEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2019 | 425.00 | 00001470907410 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS A UBS DO SITIO BARRA DO SALGADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2019 | 425.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, DA AREA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2019 | 425.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 10 A 31/12/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2019 | 420.00 | 00006972249457 | CELIO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFT-5837/PE MODELO GM CELTA, SERVIDO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE NO HEMOCENTRO DE CAMPINA GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2019 | 4493.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2019 | 11007.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2019 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 206239- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2019 | 710.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2019 | 47359.02 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 784.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 1927.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTEENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 970.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2019 | 900.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA B4T 710L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2019 | 400.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA 5,5, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2019 | 425.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2019 | 8100.00 | 00007715554405 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA, DE PLACA KFV 2618, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMO TAMBEM, EM ATENDIMENTO A PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000124 | 10/01/2019 | 3200.00 | 00028837525400 | HAMILTON DA COSTA MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 11/01/2019 | 380.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2019 | 385.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2019 | 700.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NO REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2019 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NAS AREA RURAL E URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2019 | 530.00 | 00004734383480 | MARIA DAS DORES PINHEIRO DE SANTANA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ENVIOS DE LICITAÇÃO DO PORTAL DO GESTOR, NOS DIAS 02 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2019 | 530.00 | 00004734383480 | MARIA DAS DORES PINHEIRO DE SANTANA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ENVIOS DE LICITAÇÃO DO PORTAL DO GESTOR, NOS DIAS 10 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2019 | 425.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA VIGILÂNCIA DA GARAGEM MUNICIPAL NOS DIAS 10 A 28 DE DEZEMBRO 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2019 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2019 | 38.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2019 | 700.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE SINALIZACAO E GIROFLEX AUDIOVOSUAL E PAINEL DE CONTROLES, DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9175, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2019 | 475.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2019 | 152.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2019 | 60.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2019 | 630.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2019 | 630.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2019 | 630.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, DURANTE MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2019 | 460.00 | 00008359487731 | JOSÉ ANTONIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS E LIMPEZA DE FORÇAS DOS PSF III E IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/01/2019 | 600.00 | 00008359487731 | JOSÉ ANTONIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS E LIMPEZA DE FORÇAS DOS PSF III E IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2019 | 650.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS PLACAS AOFB 3558, OGG 9175 E OEY 9899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2019 | 315.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2019 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2019 | 650.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2019 | 525.00 | 00007546739446 | MARCILENE BEZERRA DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/01/2019 | 2000.00 | 00010199882401 | ODAIR JOS? SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA SERIE A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO, NO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A LEI MUNICIPAL 093/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2019 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2019 | 500.00 | 00003622063416 | LUCINALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/01/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2018. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2019 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2019 | 400.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2019 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPEESASS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2019 | 200.00 | 00005127743400 | JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2019 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2019 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2019 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2019 | 250.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2019 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2019 | 200.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2019 | 200.00 | 00007126307403 | AELSON LIMA ALVES / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2019 | 100.00 | 00008958918403 | GEOVANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA MUNICIPAL LEI N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2019 | 200.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2019 | 100.00 | 00004724109467 | MARIA DO SOCORRO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/01/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2019 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/01/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2019 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/01/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/01/2019 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MODARIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/01/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2019 | 170.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/01/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2019 | 400.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/01/2019 | 1500.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/01/2019 | 65.00 | 00008219981458 | TAYSE ERYSLAINE DE MOARAIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DA 3 FORMACAO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - CMES DA 3 REGIONAL DA UNCME/PB, NO DIA 12/12/2018. CONFO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/01/2019 | 65.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DA 3 FORMACAO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - CMES DA 3 REGIONAL DA UNCME/PB, NO DIA 12/12/2018. CONFO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/01/2019 | 350.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACOA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/01/2019 | 350.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/01/2019 | 350.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29 E 30/11/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/01/2019 | 3066.32 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/01/2019 | 600.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 11/12/2018 e 12/12/2018, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/01/2019 | 3000.00 | 21540305000166 | ANA CRISTINA G. DE SOUSA AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/01/2019 | 1900.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/01/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/01/2019 | 2200.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/01/2019 | 599.44 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/01/2019 | 131.76 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/01/2019 | 6.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/01/2019 | 6257.01 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/01/2019 | 530.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS, BEM COMO CADASTRAMENTO JUNTO AO GEO OBRAS, PACTO SOCIAL E OUTROS CONVENIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2019 | 205.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/01/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/01/2019 | 5431.98 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/01/2019 | 175.50 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/01/2019 | 722.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGG 5785 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/01/2019 | 320.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NAS ATIVIDADES PERTINENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/01/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/01/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/01/2019 | 530.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O CADASTRAMENTO DO IPTU 2018 E ENTREGA DE BOLETOS DE PAGAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/01/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 15/01/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/01/2019 | 530.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UNIDADES DE SÁUDES PSF'S I, II, III, IV E HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/01/2019 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/01/2019 | 818.29 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2019 | 530.00 | 00085363839415 | JOSE ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO EM ( SITES, BLOGS E MIDIA SOCIAL) NA COBERTURA DA FESTA COM FOTOS E FILMAGENS DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 57 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/01/2019 | 790.00 | 00080587402415 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/01/2019 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/01/2019 | 100.00 | 00006958888464 | LUCINEIDE PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/01/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/01/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/01/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/01/2019 | 100.00 | 00013463066483 | ANDREIA MAIARA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A QUITACAO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/01/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2019 | 100.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/01/2019 | 295.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/01/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/01/2019 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/01/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/01/2019 | 200.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/01/2019 | 200.00 | 00000820528404 | EMANUEL FREIRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/01/2019 | 150.00 | 00001985839407 | LUIS SILVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/01/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/01/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/01/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/01/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2019 | 500.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2019 | 6.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2019 | 384.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/01/2019 | 530.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMECIMENTO DE ESTACAS PARA AMPLIAÇÃO DO CURRAL DE GADO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTET MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2019 | 1580.00 | 00003216154416 | CICERO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PEDRAS DE MEIOS FIOS E PARALELEPIPEDO, PARA CALCAMENTOS DA RUA ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2019 | 1580.00 | 00003218676452 | ROMERO REIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA RETIRADA DE ROCHAS, LOCALIZADAS EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA ABERTURA DE VALAS DE ESGOTAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2019 | 1677.13 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2019 | 450.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAM REFERENTE A MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDO DO CAMIAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2019 | 300.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A TCE-PB, NO DIA 07/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2019 | 300.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A TCE-PB, NO DIA 10/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/01/2019 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DOE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2019 | 2500.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OFB 3558, DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2019 | 508.06 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/01/2019 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20/12/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2019 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06/11/2018 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2019 | 200.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2019 | 250.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2019 | 300.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/01/2019 | 100.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/01/2019 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2019 | 2950.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZERS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/01/2019 | 1791.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/01/2019 | 6.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/01/2019 | 622.96 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/01/2019 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/01/2019 | 500.00 | 00005250496490 | JOELSON JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO A RUA EPITACI PESSOA, SN, CENTRO, ARARA - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/01/2019 | 3280.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/01/2019 | 60.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/01/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/01/2019 | 32654.89 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/01/2019 | 24602.47 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/01/2019 | 3160.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/01/2019 | 15381.54 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/01/2019 | 11769.00 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/01/2019 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/01/2019 | 24333.21 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2019 | 3757.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/01/2019 | 12337.20 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2019 | 1211.95 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/01/2019 | 78484.67 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/01/2019 | 24215.68 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/01/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/01/2019 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2019 | 200.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/01/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/01/2019 | 100.00 | 00002997597412 | MARIA GORETE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/01/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/01/2019 | 400.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/01/2019 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2019 | 200.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/01/2019 | 1050.00 | 00011833898419 | MAYKELSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/01/2019 | 525.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS E CADEIRAS NO MÊS DE JANEIRO NOS DIA 03 A 12, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACAO DOS DIAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/01/2019 | 525.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS E CADEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NOS DIA 22 A 29, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/01/2019 | 525.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NOS DIA 12 A 18, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/01/2019 | 525.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NOS DIA 04 A 10, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/01/2019 | 525.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NOS DIA 19 A 30, VINCULADO A SECRETAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/01/2019 | 1304.65 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/01/2019 | 1898.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/01/2019 | 1907.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/01/2019 | 2432.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/01/2019 | 2700.20 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/01/2019 | 530.00 | 00011220237400 | AGABO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PRFESSOR DE INGLES DURANTE AULAS DE REFORCO ESCOLAR A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 12 A 30 DE NOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/01/2019 | 530.00 | 00011220237400 | AGABO FRANCA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PRFESSOR DE INGLES DURANTE AULAS DE REFORCO ESCOLAR A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 08 A 26 DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/01/2019 | 530.00 | 00007869405493 | MARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS COMPENETES PARA COMPUTADORES IMPRESSORA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUAÇÃO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/01/2019 | 4008.80 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM FORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/01/2019 | 9110.95 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. COM FORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/01/2019 | 4771.44 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/01/2019 | 2352.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/01/2019 | 315.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/01/2019 | 315.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS NA CONFECCAO DE COPOS E PRATOS PLASICOS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, PARA O PERIODO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/01/2019 | 420.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS NA CONFECCAO DE COPOS E PRATOS PLASICOS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS PSF I ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, PARA O PERIODO DA CAMPANHA DO NOVE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/01/2019 | 315.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXOS NA CONFECCAO DE COPOS E PRATOS PLASICOS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS PSF II ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, PARA O PERIODO DA CAMPANHA DO NOV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/01/2019 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/01/2019 | 790.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA-PB, NOS DIAS 03 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/01/2019 | 790.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/01/2019 | 40.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/01/2019 | 141.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/01/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/01/2019 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. DIA 08 VIAGEM A JOÃO PESSOA A SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2019 | 560.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO DO NOVO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2019 | 280.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE 07 DIAS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2019 | 800.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO DO NOVO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2019 | 400.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE 07 DIAS NA CONSTRUÇÃO DO NOVO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2019 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2019 | 280.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CURRAL DO GADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2019 | 1122.93 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2019 | 704.64 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2019 | 1128.57 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2019 | 800.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, BANNERS E FAIXAS E PANFLETOS 4X4, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2019 | 1900.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, BANNERS E FAIXAS E PANFLETOS 4X4, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2019 | 200.00 | 00006959892430 | EDINALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2019 | 200.00 | 00012925700403 | MARIA DANIELLE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2019 | 200.00 | 00027778579898 | ELIANA PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2019 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2019 | 200.00 | 00006229048418 | JOSE ROBERTO SALVINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2019 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2019 | 530.00 | 00067594077415 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NOS PRÉDIO DO CRÁS E DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 08 A 25 DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2019 | 250.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADA A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2019 | 425.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2019 | 1007.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS DE FINAL DE ANO, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2019 | 530.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2019 | 530.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2019 | 1007.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE BRINDES, FORMATURA DO ALUNOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2019 | 5200.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LETREIRO PARA A NOVA CRECHE PROINFENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2019 | 1150.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO BATERIAS PARA CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2019 | 997.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2019 | 960.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ALGUMAS REFORNAS NOS PSF'S, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2019 | 200.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2019 | 630.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS PSF´S I, II, III, IV E V, DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2019 | 630.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA UBS SEBATIÃO ALVES DE SOUSA, NOS DIAS 03 A 16 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2019 | 600.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E DO MURO DA UBS SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA, NOS DIA 11 A 17 DE JANEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2019 | 630.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS PSF´S I, II, III, IV E V, DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2019 | 630.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV E V NOS DIAS 03 A 16 DE JANEIRO 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2019 | 630.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV E V NOS DIAS 03 A 16 DE JANEIRO 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2019 | 630.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE REFEORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I, II, III, IV E V NOS DIAS 03 A 16 DE JANEIRO 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2019 | 630.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E ALVENARIA DA UBS SEBASTIÃO ALES DE SOUSA, NOS DIAS 03 A 16 DE JANEIRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2019 | 410.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E DO MURO DA UBS SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA, NOS DIA 07 A 11 DE JANEIRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2019 | 1224.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2019 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO DA MASTER SAMU PLACA OFB-3558, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2019 | 2395.58 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2019 | 2039.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR LED ALUMINIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2019 | 250.00 | 00002025773412 | JOAO NAZARIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2019 | 250.00 | 00005183366462 | DALVANIRA DA SILVA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2019 | 200.00 | 00004327967467 | VALERIA DUARTE PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2019 | 2315.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL DE PLACA MNN 1266-PB, FICANDO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 05/10 A 05/11/2018. VINCULADO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2019 | 1967.43 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2019 | 600.00 | 00008927072405 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2019 | 20213.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2019 | 28068.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2019 | 2384.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2019 | 6650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2019 | 5644.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2019 | 61.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2019 | 4917.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2019 | 388.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2019 | 210.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000564 | 31/01/2019 | 3549.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2019 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2019 | 18813.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2019 | 1338.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2019 | 60146.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2019 | 5563.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2019 | 1231.13 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DE PLACA QFN 7153, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE USO E LEI MUNICIPAL DE N 101/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2019 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2019., CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2019 | 250.00 | 00012871261890 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2019 | 250.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADA A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2019 | 250.00 | 00004313250492 | MANOEAL SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2019 | 200.00 | 00005462153430 | JAILSON DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2019 | 200.00 | 00070150504470 | JOSILEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000563 | 31/01/2019 | 1542.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2019 | 2994.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2019 | 21463.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2019 | 15890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2019 | 5621.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2019 | 756.20 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2019 | 2011.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2019 | 2877.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000549 | 31/01/2019 | 2947.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000550 | 31/01/2019 | 3162.94 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000551 | 31/01/2019 | 3258.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000552 | 31/01/2019 | 1105.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000553 | 31/01/2019 | 1727.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000554 | 31/01/2019 | 3214.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000555 | 31/01/2019 | 1057.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000556 | 31/01/2019 | 1423.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000565 | 31/01/2019 | 3457.39 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAAO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2019 | 750.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2019 | 21077.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2019 | 1906.62 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2019 | 31809.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2019 | 229852.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2019 | 73607.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2019 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2019 | 11753.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2019 | 12090.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2019 | 7463.43 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, REL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2019 | 660.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2019 | 6565.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2019 | 425.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO 14 A 31/12/2018, NO HORARIO DE 18:00 AS 0:00 HORAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2019 | 1592.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2019 | 1117.11 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000557 | 31/01/2019 | 2413.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000558 | 31/01/2019 | 5000.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000559 | 31/01/2019 | 4218.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000560 | 31/01/2019 | 2897.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000561 | 31/01/2019 | 2457.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000562 | 31/01/2019 | 1775.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2019 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2019 | 5622.96 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2019 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2019 | 1100.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2019 | 44529.52 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2019 | 32459.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2019 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2019 | 25847.96 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2019 | 29592.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2019 | 10004.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2019 | 4614.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2019 | 10288.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2019 | 53550.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2019 | 14079.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2019 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2019 | 10140.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2019 | 5461.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2019 | 4985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2019 | 10298.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2019 | 12796.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2019 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2019 | 9750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/12 A 25/01/2019,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2019 | 2180.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS, NA REVISAO E MANUTENCAO DOS CABECOSTES DE COMANDO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MOU 3487 E MOI 7834, E DA AMBULANCIA DE PLACA OGC 9175 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2019 | 2000.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2019 | 450.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS GAVETEIROS PLUS C/3 GAVETAS BRANCO PARAMOUNY COD 373, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2019 | 165.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2019 | 1561.95 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2019 | 760.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2019 | 529.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2019 | 808.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2019 | 1218.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2019 | 637.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2019 | 500.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, NO VEICULO DE PLACA QSB 2077 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2019 | 2030.72 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2019 | 16.20 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2019 | 142.15 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2019 | 885.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2019 | 1569.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2019 | 3408.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2019 | 1923.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2019 | 5066.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2019 | 790.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2019 | 4609.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2019 | 237.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2019 | 564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2019 | 74.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2019 | 375.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2019 | 74.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2019 | 2278.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2019 | 8409.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2019 | 718.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2019 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2019 | 1046.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2019 | 1724.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2019 | 4009.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2019 | 1160.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2019 | 9331.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2019 | 2586.63 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2019 | 3433.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2019 | 2653.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2019 | 1480.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2019 | 1119.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2019 | 3027.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2019 | 2870.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2019 | 3448.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2019 | 1830.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2019 | 2533.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2019 | 2542.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2019 | 1000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS DESINALIZAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2019 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/12/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2019 | 1140.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANCA, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE, NO DIA 19/12/2018, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2019 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2019 | 12447.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2019 | 1618.20 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAULINERE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADAS AS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE 05 À 08/09/2016 PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2019 | 940.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TATAME COMBATE E MAX 500 LONA PLASTICA, DESTINADO A PRATICA DE ESPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2019 | 1798.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAULINERE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADAS AS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE 05 À 08/09/2016 PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2019 | 12222.00 | 17762107000170 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - 04086418436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE VIGILANCIA, CAMARA, GRAVADOR DIGITAL, DISCO RIGIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2019 | 1897.50 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL - ALYSSON PAULINERE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADAS AS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADA DE 05 À 08/09/2016 PELA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2019 | 520.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA DE RENDIMENTO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E FICHA DE MATRICULA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2019 | 3800.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND E COMER DE MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA KIT DE CADEIRA SECRETARIA LAINADA EM COUVIM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2019 | 744.02 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2019 | 600.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSA 7847, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2019 | 1903.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2019 | 2700.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2019 | 370.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACOES MUSICAIS EXTRA CLASSE, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, MARIA DO CARMO ALVES E LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2019 | 6565.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2019 | 3997.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2019 | 2622.90 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2019 | 440.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA VIDRACARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2019 | 8420.00 | 00010947507434 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, DESTINADO A TRADICONAL FESTA DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2019 | 2004.80 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2019 | 2075.90 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2019 | 10176.39 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2019 | 159.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2019 | 159.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2019 | 239.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2019 | 239.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2019 | 159.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2019 | 239.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A SEMANA DE ARTE DO I EXPORARTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/08 A 02/09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2019 | 420.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 02 A 15/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2019 | 500.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2019 | 1424.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CIRANCA FELIZ, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2019 | 694.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2019 | 896.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2019 | 913.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2019 | 2065.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2019 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2019 | 720.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DO NOVO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2019 | 1040.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA REFORMA DO NOVO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2019 | 400.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2019 | 530.00 | 00010645831484 | BRUNA MANUELA MELO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS, BEM COMO CADASTRAMENTO JUNTO AO GEO OBRAS, PACTO SOCIAL E OUTROS CONVENIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2019 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2019 | 800.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2019 | 612.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/12/2018 A 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2019 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/01 A 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2019 | 457.35 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2019 | 1648.48 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/02/2019 | 597.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2019 | 810.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2019 | 1060.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/02/2019 | 2120.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/02/2019 | 1060.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/02/2019 | 280.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICULAS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2019 | 200.00 | 00028804899468 | FRANCISCO ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/02/2019 | 1020.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS NECESSAIRE DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/02/2019 | 3750.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA PARA MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/02/2019 | 3988.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/02/2019 | 600.00 | 00008927072405 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, NESE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/02/2019 | 1110.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V E VI, NESE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 04 A 26/12/2018, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/02/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/02/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2019 | 800.00 | 00001432144464 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS FOSSAS SEPTICAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2019 | 780.00 | 00001432144464 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS FOSSAS SEPTICAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/02/2019 | 530.00 | 00009150449435 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA, COM TROCA DE TOMADA, INTERRUPTORES, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FEEREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/02/2019 | 2056.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/02/2019 | 1000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM SERVIÇO FUNERÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/02/2019 | 1000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/02/2019 | 170.00 | 08719007000170 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE ARARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/02/2019 | 129.98 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/02/2019 | 80.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2019 | 564.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/02/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/02/2019 | 44.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/02/2019 | 570.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/02/2019 | 8838.00 | 00005954312400 | JOSE IBIAPINA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA PC ESCAVADEIRA, DESTINADO A LIMPEZA E AMPLIACAO DOS ACUDES TEREZINHA ALEXANDRE, LOCALIZADO NO SITIO JUCA E ACUDE ZONE, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/02/2019 | 2090.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/02/2019 | 1185.88 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/02/2019 | 2180.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/02/2019 | 480.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA INOX DESTINADO A IDENTIFICACAO, DE SETORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/02/2019 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 21/01 A 06/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/02/2019 | 790.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 21/01 A 06/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/02/2019 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 21/01 A 06/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/02/2019 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 21/01 A 06/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/02/2019 | 845.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, DA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODE DE 21 A 31/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/02/2019 | 790.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 21/01 A 06/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/02/2019 | 790.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 21/01 A 06/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/02/2019 | 2595.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/02/2019 | 630.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/02/2019 | 2750.00 | 00012125590450 | LUIS HENRIQUE JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS DE SEGURANCA NA NOVA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/02/2019 | 2905.26 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2019 | 2014.74 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/02/2019 | 5172.03 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/02/2019 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/02/2019 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/02/2019 | 425.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/02/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/02/2019 | 348.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2019 | 8537.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2019 | 11054.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO/DARF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2019 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 109391-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2019 | 437.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206339-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2019 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2019 | 53400.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2019 | 5446.39 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2019 | 1300.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO E REGULARIZACAO DE DADOS DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/02/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2019 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2019 | 8100.00 | 00007715554405 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA, DE PLACA KFV 2618, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMO TAMBEM, EM ATENDIMENTO A PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2019 | 315.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2019 | 1686.72 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2019 | 1500.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2019 | 530.00 | 00007173257417 | PEDRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO POSTO DE SAUDE VI,DURANTE OS SABADOS E DOMINGOS, DAS 18HR AS 12 HRS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2019 | 3172.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2019 | 641.80 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, TACHOS, CAFETEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2019 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, DESTINADO AS INSTALACOE DE SETEORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2019 | 530.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, QUANDO EM CONSERVACAO DA CRECHA PADRE LAMBERT DE GROOT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2019 | 692.26 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 31/01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2019 | 1840.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/02/2019 | 5424.20 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TALHERES, CACAROLAS E OUROS UTENCILIOS.DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2019 | 2100.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACAS MOM 6505 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2019 | 315.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS PROFESSORES NA ORGANIZACAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2019 | 315.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS PROFESSORES NA ORGANIZACAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2019 | 475.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURATE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MEC - SIMEC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2019 | 315.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2019 | 600.00 | 00008927072405 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2019 | 283.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/02/2019 | 222.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/02/2019 | 530.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 07 A 31/01/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/02/2019 | 425.00 | 00001470907410 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2019 | 200.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/02/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2019 | 150.00 | 00091753066468 | JOSINEIDE PAULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2018. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/02/2019 | 500.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2019 | 530.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMECIMENTO DE ESTACAS PARA AMPLIAÇÃO DO CURRAL DE GADO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTET MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMECIMENTO DE ESTACAS PARA AMPLIAÇÃO DO CURRAL DE GADO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTET MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2019 | 530.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES COMO TAMBEM ABERTURA DE VALAS, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS, DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2019 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2019 | 530.00 | 00007869405493 | MARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/02/2019 | 1.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2019 | 532.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/02/2019 | 68.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/02/2019 | 530.00 | 00015599653471 | MACIEL JERONIMO DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUNETOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/02/2019 | 420.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/02/2019 | 1327.96 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/02/2019 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/02/2019 | 1100.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISSICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/02/2019 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/02/2019 | 764.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/02/2019 | 1570.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/02/2019 | 12000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARROCAO BASCULHANTE, DESTINADOS AS ATIVIDAES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/02/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/02/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/02/2019 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/02/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/02/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/02/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/02/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/02/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/02/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/02/2019 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/02/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/02/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/02/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/02/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/02/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/02/2019 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/02/2019 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/02/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/02/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/02/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/02/2019 | 100.00 | 00070510162452 | DENILSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/02/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/02/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/02/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/02/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/02/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/02/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/02/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/02/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/02/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/02/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/02/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/02/2019 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/02/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/02/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/02/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/02/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/02/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/02/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/02/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/02/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/02/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/02/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/02/2019 | 100.00 | 00010662551486 | ANA PAULA SOARES GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/02/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/02/2019 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO/QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/02/2019 | 248.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/02/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/02/2019 | 150.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/02/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO/REQUERIMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/02/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/02/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/02/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/02/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/02/2019 | 200.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/02/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/02/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009830315410 | MANOELA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/02/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TEMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/02/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINNEIRO PESSOA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTIADOS A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/02/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/02/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/02/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/02/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/02/2019 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/02/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/02/2019 | 96.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/02/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/02/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/02/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/02/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/02/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/02/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/02/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/02/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/02/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/02/2019 | 425.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 07 A 25/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/02/2019 | 480.00 | 00008118478459 | MARIA DA PIEDADE PAULINO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAODOS INSTRUMENTOS DO LABORATORIO E TUBOS DE EXAMES DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/02/2019 | 640.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/02/2019 | 635.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2019 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/02/2019 | 317.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/02/2019 | 2676.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/02/2019 | 1200.00 | 26999137000195 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO 10476290465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BORRACHEIRO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENEISNO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/02/2019 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/02/2019 | 100.00 | 00005690928410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA E SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TEMRO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/02/2019 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009 DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/02/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/02/2019 | 200.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/02/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/02/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/02/2019 | 100.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/02/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/02/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/02/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/02/2019 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/02/2019 | 1030.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/02/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES, QUANDO SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BAISCA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/02/2019 | 1135.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/02/2019 | 530.00 | 00003622063416 | LUCINALVA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS LENCOIS, FRONHAS E ROUPAS, DE PACIENTES INTERNO NESTA UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/02/2019 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO / REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/02/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO / REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/02/2019 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/02/2019 | 420.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/02/2019 | 2200.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/02/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/02/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/02/2019 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/02/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/02/2019 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/02/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2019 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/02/2019 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/02/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2019 | 100.00 | 00003217214463 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA,REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/02/2019 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/02/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/02/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/02/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/02/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/02/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/02/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/02/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/02/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/02/2019 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/02/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/02/2019 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/02/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/02/2019 | 200.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/02/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/02/2019 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/02/2019 | 400.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/02/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/02/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/02/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/02/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/02/2019 | 120.00 | 00005835651406 | MARIA DO CARMO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/02/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/02/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/02/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/02/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/02/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/02/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/02/2019 | 2000.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR MEIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SERVICOS TECNICOS JURIDOS A POPULACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/02/2019 | 450.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/02/2019 | 160.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/02/2019 | 430.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOLAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MQE 4671, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/02/2019 | 71.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/02/2019 | 1000.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/02/2019 | 402.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/02/2019 | 372.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/02/2019 | 1210.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NAS ATIVIDADES PERTINENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2019 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2019 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2019 | 700.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, DISCIPLINADORES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2019 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2019 | 100.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2019 | 100.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2019 | 100.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA , FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2019 | 100.00 | 00006958888464 | LUCINEIDE PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2019 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/02/2019 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/02/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/02/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/02/2019 | 120.00 | 00002997597412 | MARIA GORETE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/02/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/02/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/02/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/02/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/02/2019 | 200.00 | 00006959892430 | EDINALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/02/2019 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/02/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/02/2019 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/02/2019 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/02/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/02/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/02/2019 | 200.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/02/2019 | 500.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/02/2019 | 100.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/02/2019 | 200.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/02/2019 | 300.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/02/2019 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/02/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/02/2019 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/02/2019 | 100.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/02/2019 | 100.00 | 00001549691171 | JANAILZA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE COAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/02/2019 | 150.00 | 00042467403491 | ELIANE CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/02/2019 | 100.00 | 00009191738458 | RAIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2019 | 600.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, TENDAS E ESTRUTURAS METALICAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE PRECENCAO AO CANCER, REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/02/2019 | 535.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, TENDAS E ESTRUTURAS METALICAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE PRECENCAO AO CANCER, REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2019 | 200.00 | 00014356760417 | ANA ALICE DA SILVA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACECARENTEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00004572280401 | MARIA HELENA RIBEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/02/2019 | 270.00 | 00005064900414 | JOSENICE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONNFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004355525465 | MARINALVA SOARES DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/02/2019 | 380.00 | 00073765040797 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009,DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/02/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/02/2019 | 24406.35 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2019 | 800.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS. DESTINADO A REALIZACAO DO I ENCONTRO DE PROFESSORES E AUXILIARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/02/2019 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 14/01/2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/02/2019 | 630.00 | 00006885889482 | ANTONIEL RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS, DURTANTE REFORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO PESF V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/02/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/02/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/02/2019 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/02/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/02/2019 | 695.00 | 00009189524411 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/02/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/02/2019 | 70.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206339-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/02/2019 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/02/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/02/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/02/2019 | 246.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/02/2019 | 68.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/02/2019 | 326.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00067596185487 | JOSIVANDO ALVARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRO DE SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00015463928401 | JOELSON LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/02/2019 | 530.00 | 00006885889482 | ANTONIEL RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS, DURTANTE REFORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO PESF V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/02/2019 | 227.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/02/2019 | 277.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/02/2019 | 1246.66 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMITIVAS, DESTINADO A MUNUTENCAO REVISAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00008155266443 | LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/02/2019 | 235.00 | 00000015573435 | JOSINALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBURQUERQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/02/2019 | 700.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/02/2019 | 1580.00 | 00003218676452 | ROMERO REIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORLA E MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ARACA E MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/02/2019 | 3997.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/02/2019 | 1082.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/02/2019 | 974.87 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/02/2019 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/02/2019 | 2250.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/02/2019 | 1680.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICA DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/02/2019 | 1085.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/02/2019 | 2280.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/02/2019 | 196.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/02/2019 | 1996.00 | 00008429400494 | EVA MARY RODRIGUES AZEVEDO DE OLIUVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA SALARIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DOS EXERCICIO DE 2017 E 2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/02/2019 | 600.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/02/2019 | 824.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/02/2019 | 306.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/02/2019 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/02/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/02/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/02/2019 | 163.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/02/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDICAO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL DE N 93/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/02/2019 | 1762.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ALGUMAS REFORNAS NOS PSF'S, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/02/2019 | 480.00 | 00008118478459 | MARIA DA PIEDADE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE EXAMES DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/02/2019 | 2810.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/02/2019 | 1500.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PRATOS E COLHERES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/02/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/02/2019 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/02/2019 | 320.00 | 00009661432481 | LEONARDO DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/02/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/18 A 25/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/02/2019 | 425.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/02/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/02/2019 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/02/2019 | 578.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/02/2019 | 1500.00 | 10580893000145 | MARINESIO FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2019 | 1982.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2019 | 2970.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2019 | 156.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2019 | 5085.34 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/02/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/01 A 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2019 | 635.00 | 00001579728448 | HELINDOBERG ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA PAGO AI, NO DIA 02/03/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVALESCAS, REALIZADO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/02/2019 | 5764.72 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO NOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2019 | 330.00 | 00003954839482 | IVALNILDO SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANCOS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2019 | 425.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE QUADRO ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2019 | 12353.05 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/02/2019 | 25124.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/02/2019 | 79548.77 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/02/2019 | 2661.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2019 | 2963.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2019 | 1035.60 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2019 | 13899.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2019 | 3795.08 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/02/2019 | 500.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/02/2019 | 3597.60 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/02/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/02/2019 | 15171.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/02/2019 | 24409.30 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/02/2019 | 1011.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COZINHA REFEITORIA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2019 | 33579.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2019 | 71.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/02/2019 | 139.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/02/2019 | 282.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2019 | 3431.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 25/02/2019 | 216.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2019 | 2635.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2019 | 1269.04 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2019 | 540.59 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/02/2019 | 370.00 | 00073903680478 | VITAL DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NO SITIO LAGOA DE PEDRA E SERROTE BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2019 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2019 | 267.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/02/2019 | 2115.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/02/2019 | 2469.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/02/2019 | 2226.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/02/2019 | 2745.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/02/2019 | 1254.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/02/2019 | 1900.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/02/2019 | 1733.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2019 | 2104.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2019 | 1529.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/02/2019 | 1238.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2019 | 530.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM A JATO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/02/2019 | 5031.85 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2019 | 3900.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRANSPORTE DE VEICULO FURGAO MARCA MERCEDES BENZ, VEICULO DOADO DO MINISTERIO DA SAUDE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRASLADO DE BRASILIA - DF AO MUNICIPIO DE ARARA - PB. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2019 | 4952.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/02/2019 | 2004.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/02/2019 | 2940.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/02/2019 | 3339.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/02/2019 | 3003.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/02/2019 | 3769.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/02/2019 | 1102.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/02/2019 | 1138.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2019 | 3321.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2019 | 400.00 | 00012768999806 | PEDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AS INSTALACOES DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2019 | 40.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/02/2019 | 400.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2019 | 3233.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2019 | 147.28 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/02/2019 | 1240.86 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/02/2019 | 1145.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2019 | 2633.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2019 | 1991.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2019 | 2381.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2019 | 1265.00 | 00002320289828 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2019 | 4950.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL A4 DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2019 | 315.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 18/02/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 20/02/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2019 | 715.00 | 00010950136611 | EDSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2019 | 425.00 | 00005678998455 | FABIO JUNIOR GALDINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA NOVA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2019 | 1020.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2019 | 854.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2019 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2019 | 1708.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2019 | 1233.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2019 | 1695.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2019 | 315.00 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA - PB, NO DIA 04/02/2019 E 05/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2019 | 264.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2019 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 a 22/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2019 | 1944.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2019 | 1565.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2019 | 1320.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2019 | 1007.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2019 | 1315.00 | 00008155266443 | LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM ALVENARIA DO MURO DE SUSTENTACAO DE ARRIMO, NO CONJUNTO COSMA ANCELMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2019 | 1265.00 | 00067596185487 | JOSIVANDO ALVARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ROCHAS EXISTENTES NA RUA JULIA LEITE, PARA A PAVIMENTACAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2019 | 2442.23 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2019 | 580.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2019 | 906.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/02/2019 | 500.00 | 17643957000159 | JOSE RONILDO PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE BANCO, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/02/2019 | 960.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2019 | 1800.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TUBOS PREMOLDADOS EM CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2019 | 1060.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/02/2019 | 471.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/02/2019 | 651.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO MUNICIPAL (PSF's) DESTE MUNICIPIO DE ARARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/02/2019 | 402.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/02/2019 | 315.00 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2019 | 530.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2019 | 530.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 11 A 21/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2019 | 530.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 11 A 21/02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2019 | 530.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 11 A 21/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2019 | 530.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIORO DE 11 A 21/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2019 | 845.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, DA CRECHE PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODE DE 05 A 15/02/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/02/2019 | 300.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA VIDRACARIA E CONFECAO DE CHAVES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2019 | 2650.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2019 | 245772.18 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2019 | 74691.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2019 | 1908.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2019 | 12944.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2019 | 28297.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2019 | 26047.39 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, REL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2019 | 20109.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 0 DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2019 | 5506.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2019 | 35849.04 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2019 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2019 | 1188.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2019 | 1454.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2019 | 49500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2019 | 45062.19 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2019 | 32000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2019 | 32978.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2019 | 29930.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2019 | 10004.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2019 | 4614.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2019 | 10754.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2019 | 16079.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2019 | 10140.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2019 | 5533.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2019 | 4985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2019 | 11442.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2019 | 13021.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2019 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2019 | 9000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/02/2019 | 1206.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/02/2019 | 650.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE SINALIZACAO E GIROFLEX AUDIOVOSUAL E PAINEL DE CONTROLES, DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9175, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2019 | 20728.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2019 | 5010.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2019 | 650.00 | 00008909331461 | OZENILDO SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM AUXÍLIO AO ESPORTE CONFORME A LEI MUNICIPAL N 175/2009, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2019 | 516.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2019 | 6650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2019 | 5644.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2019 | 2944.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 28/02/2019 | 2450.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 105846-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2019 | 197.85 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2019 | 19548.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2019 | 28068.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/02/2019 | 657.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2019 | 3343.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2019 | 440.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DO NOVO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2019 | 960.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA REFORMA DO NOVO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2019 | 277.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2019 | 19761.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2019 | 1338.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2019 | 61136.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2019 | 500.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2019 | 319.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2019 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/02/2019 | 160.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DOS ATLETAS, DURANTE RELIZACOES DE CAMPEONATOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2019 | 5646.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 28/02/2019 | 1225.29 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DE PLACA QFN 7153, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE USO E LEI MUNICIPAL DE N 101/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/02/2019 | 756.08 | 02575829000148 | AVIANCA OCEANAIR LINHAS AEREAS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/02/2019 | 5784.00 | 07170938001502 | CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR DESBL IPHONE XS SILVER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/03/2019 | 2665.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001334 | 01/03/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2019 | 537.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001331 | 01/03/2019 | 1697.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001332 | 01/03/2019 | 1284.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/03/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/03/2019 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2019 | 200.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/03/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/03/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/03/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/03/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/03/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/03/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/03/2019 | 200.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/03/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/03/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/03/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/03/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/03/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/03/2019 | 200.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/03/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/03/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/03/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/03/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/03/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/03/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/03/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/03/2019 | 100.00 | 00006958888464 | LUCINEIDE PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2019 | 300.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/03/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/03/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/03/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/03/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2019 | 100.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/03/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/03/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/03/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/03/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/03/2019 | 110.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/03/2019 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/03/2019 | 100.00 | 00010663051452 | JULIO CESAR CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/03/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/03/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2019 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2019 | 150.00 | 00007126307403 | AELSON LIMA ALVES / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2019 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/03/2019 | 8880.00 | 00005824139407 | ENEIAS WALDERLI ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIA REMOVIVEIS TOTAIS E PARCIAIS, SUPERIORES E INFEREIODES, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/03/2019 | 265.00 | 00006667615402 | LUIS ANTONIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS MORTECEDEORES DO VEICULO DE PLACA OFB 3558, VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/03/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/03/2019 | 210.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CAIXA DE ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/03/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/03/2019 | 425.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NO PERIODO DE 08/02 A 28/02/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2019 | 315.00 | 00021819858472 | GENEVA JULIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HIGIENIZACAO DOS MATERIAIS DE LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2019 | 665.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2019 | 1098.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/03/2019 | 527.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS CADERNETAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/03/2019 | 845.00 | 00007766616475 | ROSINALDO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE FECHO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055,, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/03/2019 | 1110.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/03/2019 | 360.00 | 00053953991434 | JOAO ANISIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACOA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/03/2019 | 3365.30 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO NOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/03/2019 | 4574.82 | 01517008000192 | RONALDO PEREIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO NOS VEÍCULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2019 | 1006.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2019 | 70.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 27/02/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2019 | 2488.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2019 | 3606.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/03/2019 | 1312.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/03/2019 | 162.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2019 | 5060.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2019 | 475.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2019 | 665.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/03/2019 | 1055.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2019 | 1055.00 | 00009559446436 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2019 | 580.00 | 00008927072405 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001413 | 07/03/2019 | 773.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001414 | 07/03/2019 | 181.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001415 | 07/03/2019 | 170.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001416 | 07/03/2019 | 243.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001417 | 07/03/2019 | 1246.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001418 | 07/03/2019 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001419 | 07/03/2019 | 1387.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001420 | 07/03/2019 | 4150.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/03/2019 | 1362.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE SEGURO DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/03/2019 | 491.58 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/03/2019 | 491.58 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2019 | 215.00 | 00009186770845 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/03/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 28/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/03/2019 | 100.00 | 00011684698480 | CLEITON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/03/2019 | 1428.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/03/2019 | 1166.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/03/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/03/2019 | 1254.50 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2019 | 4341.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2019 | 3736.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/03/2019 | 32589.03 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/03/2019 | 162.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/03/2019 | 5508.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/03/2019 | 621.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/03/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/03/2019 | 1513.63 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/03/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 28/02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/03/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2019 | 12467.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/03/2019 | 425.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/03/2019 | 384.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/03/2019 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/03/2019 | 158.42 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/03/2019 | 565.83 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/03/2019 | 529.11 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/03/2019 | 11097.87 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL PARC 60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 109391-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/03/2019 | 120.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/03/2019 | 215.00 | 00004561146458 | IVO EVANGELISTA FERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS, E ENTREGA DE BOLETOS NAS RESIDENCIAS DESTE MUICIPIO, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE IPTU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/03/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2019 | 257.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/03/2019 | 1300.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/03/2019 | 10.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM TELEFONIA. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/03/2019 | 8331.48 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2019 | 4939.71 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/03/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/03/2019 | 60.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/03/2019 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/03/2019 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/03/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/03/2019 | 320.00 | 00009949785456 | PEDRO FELIPE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE "SHOWS ARTISTICO" DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZAR NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2019 | 370.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 02/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/03/2019 | 779.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TONER DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2019 | 1533.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/03/2019 | 590.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/03/2019 | 1255.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/03/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/03/2019 | 2200.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/03/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/03/2019 | 1680.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICA DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/03/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/03/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/03/2019 | 500.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/03/2019 | 1135.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/03/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/03/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/03/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 01 A 25/01/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/03/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/03/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/03/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2018. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/03/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/03/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/03/2019 | 480.00 | 00008118478459 | MARIA DA PIEDADE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE EXAMES DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/03/2019 | 315.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/03/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/03/2019 | 130.00 | 00006885889482 | ANTONIEL RUFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS, DURTANTE REFORMA E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO PESF V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/03/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 04 A 22/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/03/2019 | 1470.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 11/08 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/03/2019 | 938.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 11/02 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/03/2019 | 1764.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 11/02 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/03/2019 | 530.00 | 00008222832476 | MARIA JOSE VITAL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/03/2019 | 800.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/03/2019 | 1708.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/03/2019 | 1638.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/03/2019 | 1708.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/03/2019 | 1540.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/03/2019 | 1078.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/03/2019 | 625.00 | 00001610594495 | RENATA SIMONE BEZERRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 28/02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/03/2019 | 6600.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO GAS VULCANO AP INOX 2BOCAS, E UM FOGAO GAS VULCANO AP INOX 4 BOCAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/03/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADSO DURANTE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/03/2019 | 422.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/03/2019 | 2635.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/03/2019 | 425.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/03/2019 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/03/2019 | 155.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/03/2019 | 622.96 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/03/2019 | 325.76 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/03/2019 | 2.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/03/2019 | 162.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/03/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/03/2019 | 320.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/03/2019 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/03/2019 | 285.04 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/03/2019 | 112.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/03/2019 | 740.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/03/2019 | 1950.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NAS ATIVIDADES PERTINENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/03/2019 | 254.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/03/2019 | 1990.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS E MANUTENÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/03/2019 | 151.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/03/2019 | 2088.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/03/2019 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/03/2019 | 2200.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/03/2019 | 1262.23 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2019 | 100.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2019 | 2105.00 | 26999137000195 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO 10476290465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE VEIUCLOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2019 | 3700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2019 | 530.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIOD DE 01 A 14/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/03/2019 | 3474.95 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMAS DOS PSF'S DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2019 | 900.96 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2019 | 1500.00 | 26999137000195 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO 10476290465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENEISNO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/03/2019 | 300.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 23/01/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/03/2019 | 2300.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/03/2019 | 2589.97 | 06160285000376 | GUSTAVO RENY BRAGA RIBEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SETE BERCOS CLOE BRANCO PEROBA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/03/2019 | 600.00 | 00016222130410 | TERESINHA PEREIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS. BOLSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/03/2019 | 154.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/03/2019 | 80.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/03/2019 | 860.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2019 | 845.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SECRETARIA DAS FINANCAS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2019 | 114.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/03/2019 | 78.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/03/2019 | 530.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2019 | 530.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 18/02/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/03/2019 | 2160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/03/2019 | 360.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DO NOVO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/03/2019 | 560.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA REFORMA DO NOVO CURRAL DO GADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/03/2019 | 1265.00 | 00036531710837 | PEDRO DOMINGOS DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/03/2019 | 167.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/03/2019 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/03/2019 | 635.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/03/2019 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/03/2019 | 635.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/03/2019 | 635.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 18/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/03/2019 | 1050.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/03/2019 | 200.00 | 00007204266420 | TIANA PAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINCANEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00009474930422 | MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/03/2019 | 360.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/03/2019 | 282.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2019 | 100.00 | 00002536476499 | MARIA LUCIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007245607427 | ANTONIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/03/2019 | 230.00 | 00002041603402 | LINDALVA PEREIRA COSTA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/03/2019 | 240.00 | 00009866376451 | LEONARDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/03/2019 | 300.00 | 00008285534405 | GLAUCIA VIRGINIA MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/03/2019 | 1098.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/03/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/03/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/03/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/03/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/03/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/03/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/03/2019 | 500.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/03/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/03/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/03/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/03/2019 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/03/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/03/2019 | 120.00 | 00009830331458 | JOSIVANIA ONOFRE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/03/2019 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/03/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/03/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/03/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/03/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/03/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/03/2019 | 150.00 | 00004149961433 | MARINALVA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONEHCIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/03/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/03/2019 | 100.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/03/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/03/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/03/2019 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MODARIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/03/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/03/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/03/2019 | 100.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/03/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/03/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/03/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/03/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/03/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/03/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/03/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/03/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/03/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/03/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA , FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/03/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/03/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/03/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/03/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/03/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/03/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/03/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/03/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/03/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/03/2019 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/03/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/03/2019 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/03/2019 | 200.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2019 | 200.00 | 00002356701460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/03/2019 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/03/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/03/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/03/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/03/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/03/2019 | 100.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/03/2019 | 200.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/03/2019 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/03/2019 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/03/2019 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/03/2019 | 200.00 | 00006959892430 | EDINALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/03/2019 | 120.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/03/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/03/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/03/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/03/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/03/2019 | 100.00 | 00002943023442 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/03/2019 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/03/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/03/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/03/2019 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/03/2019 | 150.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/03/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/03/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/03/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/03/2019 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/03/2019 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/03/2019 | 100.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/03/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/03/2019 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPEESASS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/03/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/03/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/03/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/03/2019 | 100.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/03/2019 | 1000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNÉBRES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/03/2019 | 500.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 11 A 280/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/03/2019 | 425.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF V E VI, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/03/2019 | 1160.00 | 00010950136611 | EDSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DO REBOCO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/03/2019 | 210.00 | 00067595502420 | GERALDO SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL, COM A BANDA LEOS DO SAMBA, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/03/2019 | 665.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/03/2019 | 530.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/03/2019 | 135.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/03/2019 | 630.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13, 14 E 15/03/2019, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N 067/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/03/2019 | 90.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/03/2019 | 1225.29 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO DE PLACA QFN 7153, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE USO E LEI MUNICIPAL DE N 101/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/03/2019 | 71.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/03/2019 | 132.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/03/2019 | 33763.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/03/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/03/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/03/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/03/2019 | 600.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/03/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/03/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/03/2019 | 13109.74 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/03/2019 | 25271.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/03/2019 | 85741.02 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001712 | 19/03/2019 | 5341.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/03/2019 | 2368.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/03/2019 | 420.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 04 A 14/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/03/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/03/2019 | 15138.98 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/03/2019 | 24615.39 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001731 | 20/03/2019 | 13188.82 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2019 | 425.00 | 00026968372878 | MARIA APARECIDA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO INSTUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DE BISCUIT, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2019 | 671.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/03/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/03/2019 | 82.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/03/2019 | 2110.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E SODAS NAS GRADES DE ARRASTO DOS TRATORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/03/2019 | 440.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/03/2019 | 216.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PRATICA DE ESPORTE, DURANTE AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/03/2019 | 1055.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/03/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/03/2019 | 300.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 08 E 09/03/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/03/2019 | 315.00 | 00007270967458 | REGINALDO LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE MATRICULAS PARA NOVA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 15/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/03/2019 | 425.00 | 00012886909408 | CAROLINE TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E MATERAIS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/03/2019 | 425.00 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 03 A 17/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/03/2019 | 275.00 | 00092188818849 | FRANCISCO DJALMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TOTALIZANDO QUATRO VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/03/2019 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/03/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/03/2019 | 1055.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC 9175, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001747 | 22/03/2019 | 1981.80 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001748 | 22/03/2019 | 3998.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001749 | 22/03/2019 | 867.97 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/03/2019 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/03/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/03/2019 | 159.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/03/2019 | 2830.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS OGC 9906, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/03/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/03/2019 | 220.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/03/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/03/2019 | 211.00 | 00026634072833 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ESCOAMNENTO DE AGUA DAS CHUVAS EM ESTRADAS VINCINAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/03/2019 | 34.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/03/2019 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/03/2019 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/03/2019 | 580.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA NOVA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIOM DURANTE O PERIODO DE 11 A 16/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/03/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/03/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/03/2019 | 530.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PORTAS DESTINADAS AS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMNBERT DE GROOT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/03/2019 | 517.49 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/03/2019 | 200.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/03/2019 | 350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, NA INSTALACAO, CONFIGURACAO, E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE COMPITACAO E BANCO DE DADOS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/03/2019 | 2773.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/03/2019 | 2461.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/03/2019 | 3451.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/03/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/03/2019 | 135.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/03/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/03/2019 | 355.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/03/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2515-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/03/2019 | 16.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/03/2019 | 310.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/03/2019 | 430.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS CAMPANHAS REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2019 | 425.00 | 00070075805480 | JOSELITO MARANHÃO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2019 | 72.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/03/2019 | 54.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/03/2019 | 3481.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/03/2019 | 6650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/03/2019 | 5922.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/03/2019 | 2596.43 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6, RELATIVO AO PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/03/2019 | 19939.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/03/2019 | 28112.32 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/03/2019 | 18807.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/03/2019 | 61475.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/03/2019 | 1338.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/03/2019 | 8100.00 | 00007715554405 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIAO PIPA, DE PLACA KFV 2618, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AOS DIVERSOS SETORES DESTA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMO TAMBEM, EM ATENDIMENTO A PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/03/2019 | 6350.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/03/2019 | 1330.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/03/2019 | 5646.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/03/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS RESPECTIVOS ORGÃOS NO DIA 01 IDA A ASSSENBLEIA LEGISLATIVA, DIA 04 IDA A CASA MILITAR E CASA CIVIL, DIA 12 IDA A PBTOURM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/03/2019 | 236043.18 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/03/2019 | 77368.69 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2019 | 2906.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/03/2019 | 13509.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/03/2019 | 40262.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/03/2019 | 36460.93 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, REL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/03/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/03/2019 | 20267.81 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/03/2019 | 3600.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/03/2019 | 28647.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2019 | 40975.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2019 | 14173.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2019 | 4894.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2019 | 10288.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2019 | 16079.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2019 | 12500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2019 | 5361.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2019 | 4985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/03/2019 | 10130.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/03/2019 | 12796.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/03/2019 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/03/2019 | 9750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/03/2019 | 45248.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/03/2019 | 31892.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/03/2019 | 24778.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2019 | 2795.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2019 | 55350.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/03/2019 | 21568.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/03/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/03/2019 | 5342.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/03/2019 | 100.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/03/2019 | 230.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADA A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/03/2019 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001929 | 01/04/2019 | 1043.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001930 | 01/04/2019 | 1092.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001931 | 01/04/2019 | 795.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/04/2019 | 3240.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOO FUNDA MUNICIPALLL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2019 | 845.00 | 00070075791404 | JEANE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/04/2019 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/04/2019 | 500.00 | 00005216625402 | ANTONIA LUIZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/04/2019 | 2150.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE INOX, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2019 | 1281.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2019 | 1124.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2019 | 6992.00 | 19666029000135 | LABORATORIO DE PROTESE DENTRARIA W.E S/C LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, REMOVIVIES TOTAIS E PARCIAIS, SUPERIRORES E INFEREIRORES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2019 | 1651.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2019 | 623.04 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2019 | 408.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001885 | 01/04/2019 | 3617.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001887 | 01/04/2019 | 2706.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001888 | 01/04/2019 | 876.71 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001889 | 01/04/2019 | 3532.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001890 | 01/04/2019 | 1417.05 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001891 | 01/04/2019 | 928.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001892 | 01/04/2019 | 3719.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001893 | 01/04/2019 | 9328.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001894 | 01/04/2019 | 719.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001895 | 01/04/2019 | 1302.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001896 | 01/04/2019 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001897 | 01/04/2019 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001898 | 01/04/2019 | 1500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001899 | 01/04/2019 | 319.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001900 | 01/04/2019 | 96.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001901 | 01/04/2019 | 380.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001902 | 01/04/2019 | 55.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2019 | 643.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2019 | 1000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001905 | 01/04/2019 | 127.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001906 | 01/04/2019 | 374.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001907 | 01/04/2019 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001908 | 01/04/2019 | 1413.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001909 | 01/04/2019 | 545.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001910 | 01/04/2019 | 226.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001911 | 01/04/2019 | 74.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001912 | 01/04/2019 | 213.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001913 | 01/04/2019 | 743.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2019 | 1718.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001915 | 01/04/2019 | 603.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001916 | 01/04/2019 | 1608.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001917 | 01/04/2019 | 2122.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001918 | 01/04/2019 | 2419.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001919 | 01/04/2019 | 2339.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001920 | 01/04/2019 | 1549.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001921 | 01/04/2019 | 1006.31 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001922 | 01/04/2019 | 1147.86 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001923 | 01/04/2019 | 1911.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001924 | 01/04/2019 | 1877.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2019 | 5224.04 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001926 | 01/04/2019 | 7000.09 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2019 | 480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS COM REPOSICAO DE PACAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001932 | 01/04/2019 | 1998.39 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001933 | 01/04/2019 | 3375.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001934 | 01/04/2019 | 3078.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001935 | 01/04/2019 | 1702.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2019 | 530.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRABALHO PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2019 | 425.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NO PERIODO DE 02 A 17/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2019 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2019 | 320.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001853 | 01/04/2019 | 4008.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001854 | 01/04/2019 | 3704.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001855 | 01/04/2019 | 3482.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001856 | 01/04/2019 | 3515.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001857 | 01/04/2019 | 3636.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001858 | 01/04/2019 | 3419.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001859 | 01/04/2019 | 2276.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001860 | 01/04/2019 | 2131.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001861 | 01/04/2019 | 4905.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001862 | 01/04/2019 | 4105.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001863 | 01/04/2019 | 4138.27 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001864 | 01/04/2019 | 3103.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/04/2019 | 2900.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00009269470440 | GEOVANE DE LEMOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGA EM VISITA TECNICAS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2019 | 750.50 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2019 | 788.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2019 | 1099.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2019 | 1980.48 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2019 | 1110.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2019 | 580.00 | 00010950136611 | EDSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2019 | 425.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 12 A 30/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001850 | 01/04/2019 | 10000.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2019 | 5000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARRO RECOLHIMENTO DE LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDAES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001851 | 01/04/2019 | 2735.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001852 | 01/04/2019 | 2362.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/04/2019 | 28.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/04/2019 | 120.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/04/2019 | 1479.19 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/04/2019 | 57.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2019 | 500.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS CAMINHOES PIPAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2019 | 1055.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR NEW HOLLANDR, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2019 | 960.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2019 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO de 11 A 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001939 | 01/04/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2019 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2019 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/04/2019 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001958 | 02/04/2019 | 3515.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/04/2019 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/04/2019 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, DESTINADO AS INSTALACOE DE SETEORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/04/2019 | 2105.00 | 00072592699449 | NIVALDO FERREIRA DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, MESAS, PORTAS, PORTOES, JANELAS E GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/04/2019 | 1580.00 | 00070576755427 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SOCORRISTA, DURANTE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/04/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/04/2019 | 200.00 | 00004224328496 | MARIA DA PENHA SILVA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/04/2019 | 9.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/04/2019 | 54.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/04/2019 | 1633.12 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/04/2019 | 6320.00 | 00002090923431 | JOANA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, NA LIMPEZA, AMPLIACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DE BARRAGENS LOCALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/04/2019 | 3250.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PISO ELISABETE E VOTOMASSA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/04/2019 | 692.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PISO ELISABETE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2019 | 378.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/04/2019 | 150.00 | 00013445301417 | GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 25/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/04/2019 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2019 | 200.00 | 00011747184470 | WELLINGTON DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/04/2019 | 350.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOI 7834, VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/04/2019 | 600.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA oey 9899, VNCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/04/2019 | 756.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2019 | 2032.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DETINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/04/2019 | 220.00 | 10140642000140 | VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO EM INFORMATAICA DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/04/2019 | 1400.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE DE PLACA OGE 6990, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETRARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/04/2019 | 295.00 | 00007119004425 | VERLANI MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS E DOCES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/04/2019 | 400.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 08/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/04/2019 | 315.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/04/2019 | 845.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBURQUEQUE, DURANTE O PERIODE DE 12 A 22/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/04/2019 | 780.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBURQUEQUE, DURANTE O PERIODE DE 12 A 28/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/04/2019 | 780.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/04/2019 | 780.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/04/2019 | 780.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIORO DE 12 A 18/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/04/2019 | 780.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 28/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/04/2019 | 315.00 | 00008649866450 | EMERSON LUAN DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIODO DE 27/03 A 05/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/04/2019 | 529.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/04/2019 | 300.00 | 00007202468492 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/04/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/04/2019 | 220.00 | 00031820424839 | APARECIDA CRISTINA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/04/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/04/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/04/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/04/2019 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/04/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/04/2019 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/04/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/04/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/04/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/04/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/04/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/04/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/04/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/04/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/04/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/04/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/04/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/04/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/04/2019 | 200.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/04/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/04/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/04/2019 | 160.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/04/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/04/2019 | 100.00 | 00003217214463 | JOSEFA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA,REFERENTE AO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/04/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/04/2019 | 78.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/04/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/04/2019 | 240.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/04/2019 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/04/2019 | 510.00 | 00008927072405 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO COM INSTALACAO DE TUBULACAO NA RUA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/04/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO COM INSTALACAO DE TUBULACAO NA RUA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 26 A 30/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/04/2019 | 2300.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2019 | 1241.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2019 | 1160.00 | 00036531710837 | PEDRO DOMINGOS DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 30/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/04/2019 | 425.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/04/2019 | 845.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SECRETARIA DAS FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/04/2019 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/04/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/04/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2019 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/04/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/04/2019 | 150.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/04/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/04/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA , FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/04/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/04/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/04/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/04/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/04/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/04/2019 | 200.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/04/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/04/2019 | 100.00 | 00025959687852 | IVANILDO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/04/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/04/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/04/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/04/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/04/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/04/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/04/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/04/2019 | 500.00 | 00032716658854 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/04/2019 | 130.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/04/2019 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/04/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/04/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/04/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/04/2019 | 790.00 | 00002009984471 | JOAO COELHO DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, DURANTE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOPRTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/04/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/04/2019 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12/03/2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/04/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/04/2019 | 1275.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/04/2019 | 2562.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/04/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 a 29/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/04/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 11 A 29/03/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/04/2019 | 740.00 | 00010286619407 | DARIO CESAR OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRILHOS E TRELICAS, DESTINADOS AO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/04/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/04/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/04/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/04/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/04/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/04/2019 | 1240.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/04/2019 | 530.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/04/2019 | 540.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM NO SEGUNDO PREGOEIO DE ARARA REALIZADO NO DIA 29/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/04/2019 | 315.00 | 00070576966479 | ALEXANDRA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM NO SEGUNDO PREGOEIO DE ARARA REALIZADO NO DIA 29/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/04/2019 | 800.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM NO SEGUNDO PREGOEIO DE ARARA REALIZADO NO DIA 02/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/04/2019 | 6.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/04/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2019 | 425.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002128 | 10/04/2019 | 2635.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2019 | 4568.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2019 | 11139.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB/PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO itr. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 109391-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2019 | 30.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2019 | 36.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2019 | 2630.12 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2019 | 18619.70 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2019 | 5915.62 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2019 | 2500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2019 | 215.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2018. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2019 | 100.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2019 | 200.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2019 | 100.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2019 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2019 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/04/2019 | 200.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002131 | 10/04/2019 | 1135.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002132 | 10/04/2019 | 2200.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002133 | 10/04/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002134 | 10/04/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2019 | 1056.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2019 | 816.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2019 | 305.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS COM REPOSICAO DE PACAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002158 | 10/04/2019 | 459.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002159 | 10/04/2019 | 102.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002160 | 10/04/2019 | 116.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002161 | 10/04/2019 | 426.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002162 | 10/04/2019 | 368.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002163 | 10/04/2019 | 1666.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002164 | 10/04/2019 | 403.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002165 | 10/04/2019 | 2057.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002166 | 10/04/2019 | 240.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2019 | 13395.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2019 | 1850.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2019 | 566.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2019 | 3264.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2019 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2019 | 512.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2019 | 2300.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2019 | 596.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2019 | 18445.61 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2019 | 2038.30 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADEES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2019 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS DESINALIZAÇÃO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2019 | 750.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2019 | 530.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2019 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2019 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2019 | 500.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2019 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2019 | 150.00 | 00004149961433 | MARINALVA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONEHCIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/04/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/04/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/04/2019 | 100.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/04/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/04/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/04/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2019 | 22.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/04/2019 | 1.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/04/2019 | 1060.00 | 00007327298401 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA MANUTENCAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/04/2019 | 5040.00 | 00045805547449 | SEVERINO GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS AGRICOLA NA LOCALDADE DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO CINQUENTA FAMILIAS, DESTA REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/04/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/04/2019 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/04/2019 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MODARIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/04/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/04/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/04/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/04/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/04/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/04/2019 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/04/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/04/2019 | 475.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 01 A 12/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/04/2019 | 475.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 11 A 29/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/04/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/04/2019 | 1270.00 | 00010476290465 | JOAO FELINTO FERREIRA DE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/04/2019 | 420.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 11 A 25/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/04/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/04/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/04/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/04/2019 | 210.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/04/2019 | 895.00 | 00012493231422 | WELLINGTON SIMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ALVENARIA DE UM BALCAO DE MARMORE PARA RECEPCAO DA NOVA UBS IV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/04/2019 | 265.00 | 00004493667400 | DANILO JOABSON REIS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM GESSO NA SALA DE ATENDIMENTO MEDICO DA UNIDADE BASICA DA FALIMIA PSF IV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/04/2019 | 425.00 | 00080588913472 | MARIA DA LUZ SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/04/2019 | 530.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MARTINS DE LIMA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/04/2019 | 422.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/04/2019 | 317.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002248 | 12/04/2019 | 10000.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/04/2019 | 530.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/04/2019 | 1060.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CALDEITEIRO NO CALCAMENTA DA RUA MARIA DAS NEVES SANTOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/04/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADSO DURANTE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 30/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/04/2019 | 1000.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/04/2019 | 145.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DESTINADO A AQUISOCA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/04/2019 | 2160.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/04/2019 | 1036.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTEENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/04/2019 | 1055.00 | 00085345059420 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/04/2019 | 48.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/04/2019 | 1009.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002263 | 15/04/2019 | 2491.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/04/2019 | 1336.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: ÔNIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002275 | 16/04/2019 | 1400.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRSENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/04/2019 | 370.00 | 00005180366429 | MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E AJUDA NA PREPARACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002280 | 16/04/2019 | 2860.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002281 | 16/04/2019 | 2860.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002282 | 16/04/2019 | 1430.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002283 | 16/04/2019 | 2860.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002284 | 16/04/2019 | 1914.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002285 | 16/04/2019 | 2750.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002286 | 16/04/2019 | 2640.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002287 | 16/04/2019 | 2420.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002288 | 16/04/2019 | 1980.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 08/03 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/04/2019 | 200.00 | 00070517547422 | JAYANNY CARLA ARANTE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO/REQUERIMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/04/2019 | 230.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO/REQUERIMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/04/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/04/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/04/2019 | 580.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/04/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/04/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/04/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/04/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/04/2019 | 50.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/04/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/04/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/04/2019 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/04/2019 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/04/2019 | 530.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JULIA LEITE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/04/2019 | 530.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JULIA LEITE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A 09/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/04/2019 | 750.00 | 00009559446436 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PRESINDENTE EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIOR DE 08 A 30/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/04/2019 | 750.00 | 00009559446436 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARISIO MOREIRA E PAFRE IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIOR DE 04 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/04/2019 | 530.00 | 00070150284411 | JOSEILTON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM COLOCACAO DE MEIO FIO NA RUA MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/04/2019 | 530.00 | 00070150284411 | JOSEILTON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM COLOCACAO DE MEIO FIO NA RUA JULIA LEITE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/03 A 09/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/04/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/04/2019 | 4000.00 | 00003916454471 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DA 6ª TRILHA DE ARARA PB A REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/04/2019 | 3689.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/04/2019 | 2610.00 | 00045805547449 | SEVERINO GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS AGRICOLA NA LOCALDADE DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO VINTE E CINCO FAMILIAS, DESTA REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/04/2019 | 557.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/04/2019 | 430.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/04/2019 | 30.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/04/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/04/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/04/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/04/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/04/2019 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/04/2019 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/04/2019 | 100.00 | 00009191738458 | RAIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/04/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/04/2019 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/04/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/04/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/04/2019 | 100.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002319 | 17/04/2019 | 63750.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE ESPADA EVISCERADO EMBALAGEM PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 1,0 KO E 1,5 KG, DESTINADA A DISTRIBUICAO JUNTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEIA DURANTE A SEMANA SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/04/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002332 | 17/04/2019 | 4250.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXE ESPADA EVISCERADO EMBALAGEM PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 1,0 KO E 1,5 KG, DESTINADA A DISTRIBUICAO JUNTO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEIA DURANTE A SEMANA SANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/04/2019 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/04/2019 | 3160.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 MTS DE GRADIL DE FERRO, DESTINADOS AO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA SF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/04/2019 | 3160.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 MTS DE GRADIL DE FERRO, DESTINADOS AO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA SF VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/04/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/04/2019 | 300.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 E 04/04/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/04/2019 | 1055.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002327 | 17/04/2019 | 3503.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/04/2019 | 225.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/04/2019 | 1749.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/04/2019 | 972.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/04/2019 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/04/2019 | 630.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 08 E 09/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/04/2019 | 36.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. DEBOTADO NA CONTA DE N. 18-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/04/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/04/2019 | 90.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/04/2019 | 619.01 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/04/2019 | 350.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/04/2019 | 520.00 | 00036531710837 | PEDRO DOMINGOS DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002350 | 22/04/2019 | 867.97 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/04/2019 | 41.55 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/04/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/04/2019 | 295.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/04/2019 | 210.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/04/2019 | 460.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/04/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/04/2019 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS COMFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/04/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/04/2019 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/04/2019 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/04/2019 | 120.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/04/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/04/2019 | 200.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/04/2019 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/04/2019 | 200.00 | 00006959892430 | EDINALDO ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/04/2019 | 150.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/04/2019 | 100.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/04/2019 | 377.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/18 A 25/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/18 A 25/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/04/2019 | 2892.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/04/2019 | 530.00 | 00025629765841 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 22/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/04/2019 | 530.00 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NOTURNA DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 04 A 22/03/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/04/2019 | 485.00 | 00010657741418 | CLAUDIANA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA, DURANTE OS DIAS 11 A 29/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/04/2019 | 485.00 | 00013146112400 | JAINE MARTINS BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PSF III,LOCALIZADO NO SITIO RACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 29/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/04/2019 | 485.00 | 00011599509466 | JOAO GABRIEL FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICSOS PRESTADOS NA DIGITACAO E INFORMACAO NO SISTEMA DATASUS, PARA O CADASTRO UNICO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE - CNES, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/04/2019 | 15138.98 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/04/2019 | 24615.39 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002385 | 23/04/2019 | 500.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002386 | 23/04/2019 | 172.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002387 | 23/04/2019 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002388 | 23/04/2019 | 626.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002389 | 23/04/2019 | 1478.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002390 | 23/04/2019 | 1120.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002391 | 23/04/2019 | 579.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002397 | 23/04/2019 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002398 | 23/04/2019 | 304.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002399 | 23/04/2019 | 666.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002400 | 23/04/2019 | 2284.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002401 | 23/04/2019 | 69.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002402 | 23/04/2019 | 552.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002403 | 23/04/2019 | 894.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002404 | 23/04/2019 | 688.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/04/2019 | 3080.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM DE MAQ E PROD H ODONT E LAB EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOES E INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002406 | 23/04/2019 | 6926.42 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002407 | 23/04/2019 | 257.64 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/04/2019 | 118.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/04/2019 | 2940.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/04/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/04/2019 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/04/2019 | 13109.74 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/04/2019 | 25271.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/04/2019 | 85741.02 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02 A 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/04/2019 | 2261.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/04/2019 | 8208.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/04/2019 | 260.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDAEDE, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/04/2019 | 33763.84 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/04/2019 | 50.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 24/04/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/04/2019 | 630.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NAS ATIVIDADES PERTINENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/04/2019 | 735.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO EIXO DAS RODAS E REFORMA DO REBOQUE QUE SERVE PARA O TRANPORTE DA CARNE DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/04/2019 | 580.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS, DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/04/2019 | 10560.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/04/2019 | 1066.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/04/2019 | 630.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/04/2019 | 1800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TACOGRAFO, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPR 0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/04/2019 | 6171.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPR 0523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/04/2019 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, DESTINADO AS INSTALACOE DE SETEORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/04/2019 | 2481.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGC 5149, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/04/2019 | 1852.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOF 2055, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002420 | 24/04/2019 | 14421.90 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/04/2019 | 475.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM A JATO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/04/2019 | 1091.31 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/04/2019 | 530.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE PINTURA DAS PAREDES DA SEDE DA SECERTARIA DA SUADE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 12/04/2019, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/04/2019 | 530.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE PINTURA DAS PAREDES DA SEDE DA SECERTARIA DA SUADE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 12/04/2019, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/04/2019 | 530.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE PINTURA DAS PAREDES DA SEDE DA SECERTARIA DA SUADE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 12/04/2019, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/04/2019 | 80.00 | 00010134264444 | GERLANE MAYARA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM AVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07/03/2019, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/04/2019 | 520.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/04/2019 | 530.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/04/2019 | 530.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/04/2019 | 530.00 | 00008649866450 | EMERSON LUAN DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/04/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/04/2019 | 245.00 | 00007119004425 | VERLANI MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, REALIUZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 11/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/04/2019 | 132.40 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/04/2019 | 48.50 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/04/2019 | 630.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/04/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/04/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/04/2019 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/04/2019 | 6.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/04/2019 | 123.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/04/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/04/2019 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/04/2019 | 320.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/04/2019 | 630.00 | 00009277512407 | GILVANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/04/2019 | 1010.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PAREDES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2019 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2019 | 530.00 | 00009060233433 | ROMARIO CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRSTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2019 | 350.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 09/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2019 | 7188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2019 | 6200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/04/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2019 | 20391.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2019 | 29072.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2019 | 3448.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2019 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2019 | 7462.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2019 | 7125.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2019 | 2700.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO TANQUE E PINTURA DO CHASSI E RODAS DO CAMINHÃO DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2019 | 3500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2019 | 2300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002467 | 30/04/2019 | 1964.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002468 | 30/04/2019 | 1849.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002469 | 30/04/2019 | 2977.71 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002470 | 30/04/2019 | 2622.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002472 | 30/04/2019 | 2467.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2019 | 4698.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO - NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA MAQUINAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2019 | 19603.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2019 | 62378.55 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2019 | 1338.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0002455 | 30/04/2019 | 2003.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002457 | 30/04/2019 | 2374.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2019 | 1450.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULÊNCIA MERCEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS COM REPOSICAO DE PACAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002475 | 30/04/2019 | 1001.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002476 | 30/04/2019 | 630.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002477 | 30/04/2019 | 198.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002478 | 30/04/2019 | 60.66 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002479 | 30/04/2019 | 13855.86 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002480 | 30/04/2019 | 1414.29 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002481 | 30/04/2019 | 341.05 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002482 | 30/04/2019 | 1015.47 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002483 | 30/04/2019 | 992.55 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002484 | 30/04/2019 | 319.36 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002485 | 30/04/2019 | 42.15 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2019 | 902.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002487 | 30/04/2019 | 482.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002492 | 30/04/2019 | 1994.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002493 | 30/04/2019 | 556.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0002494 | 30/04/2019 | 249.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002495 | 30/04/2019 | 92.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002496 | 30/04/2019 | 816.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002497 | 30/04/2019 | 904.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2019 | 2665.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2019 | 480.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002515 | 30/04/2019 | 2063.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002516 | 30/04/2019 | 2590.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002517 | 30/04/2019 | 1830.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002518 | 30/04/2019 | 1838.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002519 | 30/04/2019 | 1833.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002520 | 30/04/2019 | 1337.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002521 | 30/04/2019 | 3795.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002522 | 30/04/2019 | 2921.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002523 | 30/04/2019 | 2179.28 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002524 | 30/04/2019 | 914.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002525 | 30/04/2019 | 4966.27 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002526 | 30/04/2019 | 3347.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2019 | 8153.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2019 | 32357.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2019 | 5533.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2019 | 69252.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2019 | 58934.63 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2019 | 49292.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2019 | 36114.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2019 | 29541.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2019 | 3400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2019 | 11554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2019 | 19680.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2019 | 22925.60 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2019 | 6646.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2019 | 7793.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2019 | 9625.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2019 | 12396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2019 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2019 | 8250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2019 | 4296.80 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/04/2019 | 2657.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/04/2019 | 2817.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2019 | 2785.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2019 | 1656.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/03 A 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2019 | 740.00 | 00099679000400 | MARIA SANDRA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2019 | 940.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002500 | 30/04/2019 | 3491.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002501 | 30/04/2019 | 3460.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002502 | 30/04/2019 | 4018.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002503 | 30/04/2019 | 4028.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002504 | 30/04/2019 | 3933.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002505 | 30/04/2019 | 4299.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002506 | 30/04/2019 | 3209.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002507 | 30/04/2019 | 3732.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002508 | 30/04/2019 | 3061.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002509 | 30/04/2019 | 1258.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002510 | 30/04/2019 | 847.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002511 | 30/04/2019 | 1511.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002512 | 30/04/2019 | 3561.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2019 | 234155.18 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2019 | 2906.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2019 | 47774.04 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2019 | 49720.38 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, REL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2019 | 13509.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2019 | 76314.15 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2019 | 2960.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2019 | 17685.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2019 | 3600.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2019 | 27548.09 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/18 A 25/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2019 | 2100.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND E COMER DE MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO TIPO MESA DESTINADO AO PROJETO DE CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002529 | 30/04/2019 | 946.86 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002530 | 30/04/2019 | 1565.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002531 | 30/04/2019 | 1971.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2019 | 22052.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2019 | 13990.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2019 | 6008.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/05/2019 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/05/2019 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/05/2019 | 100.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2019 | 200.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/05/2019 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 15 E 16/04/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/05/2019 | 425.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 06 A 28/04/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 02/05/2019 | 2270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 02/05/2019 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 11 A 29/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 02/05/2019 | 425.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 08 A 26/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/05/2019 | 425.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GISANASIO DE ESPORTES, NO PERIODO DE 08 E 26/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/05/2019 | 2358.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BEBEDOUROS COLUNA TORN BRANCO MASTEFRIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2019 | 3967.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/05/2019 | 430.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2019 | 3160.42 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002596 | 02/05/2019 | 1690.01 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 003/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002597 | 02/05/2019 | 680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002598 | 02/05/2019 | 1028.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002599 | 02/05/2019 | 6130.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002600 | 02/05/2019 | 1098.80 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/05/2019 | 1283.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002593 | 02/05/2019 | 3641.18 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 028/2017., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/05/2019 | 80.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2019 | 350.06 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 02/05/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/05/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/05/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2019 | 1200.00 | 10580893000145 | MARINESIO FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/05/2019 | 3200.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (DIARIAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 08,009,010 E 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DO DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2019 | 3.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/05/2019 | 918.16 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/05/2019 | 185.01 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/05/2019 | 2019.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/05/2019 | 3000.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KNT 8643, TIPO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/05/2019 | 1680.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICA DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/05/2019 | 2090.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA ELETRONICA 200KÇ BRANCA E UMA BALANCA INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/05/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2019 | 510.41 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/05/2019 | 265.98 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/05/2019 | 560.00 | 00010662753437 | PEDRO THALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAPINAGEM EM TORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/05/2019 | 0.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/05/2019 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/05/2019 | 4700.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MACACO E CHAVE DE RODA, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/05/2019 | 635.00 | 00002344492410 | CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO CIRCENSE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2019 | 530.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/05/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/05/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/05/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/05/2019 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/05/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/05/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/05/2019 | 150.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/05/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/05/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/05/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/05/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA , FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/05/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/05/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/05/2019 | 100.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/05/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/05/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/05/2019 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/05/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/05/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/05/2019 | 500.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/05/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/05/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/05/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/05/2019 | 420.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/05/2019 | 300.05 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/05/2019 | 1726.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/05/2019 | 740.00 | 00010950136611 | EDSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/05/2019 | 475.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/05/2019 | 465.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/05/2019 | 665.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002673 | 06/05/2019 | 0.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPLEMENTAÇÃO DA NF 000161 SÉRIE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/05/2019 | 4350.00 | 20506881000124 | SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRILI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/05/2019 | 1000.00 | 30701846000110 | PATRICIA DANTAS FERREIRA | IMMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/05/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/05/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/05/2019 | 68.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002674 | 06/05/2019 | 257.64 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002675 | 06/05/2019 | 6926.42 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002676 | 06/05/2019 | 2063.79 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/05/2019 | 1619.75 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/05/2019 | 929.40 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/05/2019 | 1485.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/05/2019 | 1485.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/05/2019 | 70.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 109391-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/05/2019 | 2900.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DSTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/05/2019 | 265.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE A EMISSÃO DE 2º VIA DE REGISTRO DE OBITO NO TOTAL DE 05 (CINCO) EMITIDO PELO CARTÓRIO DISTRITAL DE NOTAS ARARA - PB, VÍNCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIDO PELOS CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/05/2019 | 1630.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE A EMISSÃO DE 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTOS PELO CARTÓRIO DISTRITAL DE NOTAS ARARA - PB, VÍNCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIDO PELOS CRAS, CONFORME NOTA EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/05/2019 | 190.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE A EMISSÃO DE AVERBAÇÃO DE DIVORCIO PELO CARTÓRIO DISTRITAL DE NOTAS ARARA - PB, VÍNCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIDO PELOS CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/05/2019 | 370.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE A EMISSÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO PELO CARTÓRIO DISTRITAL DE NOTAS ARARA - PB, VÍNCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIDO PELOS CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/05/2019 | 16551.06 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE LAVADORA, REFRIGERADORES, BEBEDOURO, TELEVISOR, FORNO MICROONDAS, VENTILADORES LIQUIDIFICADORES, FOGOES, FRITADEIRAS E PIPOQUEIRA, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2019 | 5000.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/05/2019 | 845.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SECRETARIA DAS FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/05/2019 | 3900.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/05/2019 | 170.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/05/2019 | 417.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES SILENCE FORCE SC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/05/2019 | 1105.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PAREDES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 2204 A 08/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/05/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/05/2019 | 1055.00 | 00008530573463 | HATYLLA JORDAN COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVANO LEITE, FORMADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/05/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/05/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADSO DURANTE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE ALBUQUERQUE, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 04/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/05/2019 | 8250.00 | 07278060000110 | ADRIANO LEITE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/05/2019 | 635.00 | 00008649866450 | EMERSON LUAN DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/04A 08/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/05/2019 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 25/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/05/2019 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 25/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/05/2019 | 315.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 02 A 08/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/05/2019 | 635.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/04A 08/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/05/2019 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 25/04 A 08/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/05/2019 | 1278.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DSTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/05/2019 | 240.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/05/2019 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/04/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/05/2019 | 410.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL LAMBERT DE GROOT, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO PERIODO DE 06 A 21/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2019 | 1055.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 0523, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/05/2019 | 1055.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9906, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/05/2019 | 9794.73 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/05/2019 | 210.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/05/2019 | 350.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTECAO DA AMBULANCIA DE PLACA OGC 9175, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/05/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/05/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/05/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/05/2019 | 700.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA REFORMA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, NESE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/05/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/05/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 11 A 29/03/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/05/2019 | 530.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/05/2019 | 19874.49 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/05/2019 | 530.00 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NOTURNA DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 04 A 22/03/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/05/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/05/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/05/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/05/2019 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/05/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/05/2019 | 200.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/05/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/05/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/05/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/05/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2018. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/05/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 71 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2019 | 370.00 | 00006733490471 | ELIETE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/05/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/05/2019 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/05/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/05/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/05/2019 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/05/2019 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/05/2019 | 100.00 | 00011684698480 | CLEITON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/05/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/05/2019 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/05/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009277513489 | JAQUELINE SOARES PEREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/05/2019 | 250.00 | 00004867041491 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175\2009, DESTINADOS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/05/2019 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/05/2019 | 100.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/05/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2019 | 2600.00 | 00045805547449 | SEVERINO GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS AGRICOLA NA LOCALDADE DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, BENEFICIANDO AGRICULTORES DESTA REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002717 | 10/05/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2019 | 850.78 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2019 | 600.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/05/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/05/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/05/2019 | 740.00 | 00036531710837 | PEDRO DOMINGOS DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERIODO DE 22/04 a 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/05/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002720 | 10/05/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/05/2019 | 7461.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/05/2019 | 10630.37 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL PARC 60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/05/2019 | 15665.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/05/2019 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/05/2019 | 1.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/05/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 07/05/2019, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N 067/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/05/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/05/2019 | 24080.10 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVEFRSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/05/2019 | 530.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2019 | 1500.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/05/2019 | 813.83 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/05/2019 | 530.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A VIGILANCIA DA PRACA PEDRO GONDIM, NESTA CIDADE DURANTE MANHA E TARDE, NOS DIAS DE DOMINGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/05/2019 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/05/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/05/2019 | 530.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 22/04 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/05/2019 | 315.00 | 00013605068456 | WHALLYSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE, EM VISITA DOMICILIAR, NAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002790 | 13/05/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/05/2019 | 895.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 11/04/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/05/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/05/2019 | 300.00 | 00003143770422 | VANDERLEI SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIRI DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002798 | 13/05/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/05/2019 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002802 | 13/05/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/05/2019 | 316.16 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/05/2019 | 895.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES DOS DIAS DAS MAES, COMEMORADAS COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/05/2019 | 120.00 | 00031301568449 | EDNALDO AGOSTINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NAVA CRUZ - RN, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002804 | 13/05/2019 | 1170.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002805 | 13/05/2019 | 1620.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 10/04/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002806 | 13/05/2019 | 2340.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002807 | 13/05/2019 | 1566.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002808 | 13/05/2019 | 2160.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002809 | 13/05/2019 | 2250.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002810 | 13/05/2019 | 1980.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002811 | 13/05/2019 | 2340.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002812 | 13/05/2019 | 2340.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002813 | 13/05/2019 | 1260.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRSENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/05/2019 | 715.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/05/2019 | 635.00 | 00008649866450 | EMERSON LUAN DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/04A 08/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/05/2019 | 315.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 02 A 08/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/05/2019 | 295.00 | 00010950136611 | EDSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/05/2019 | 210.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2019 | 445.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2019 | 315.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2019 | 635.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 25/04A 08/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/05/2019 | 4420.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/05/2019 | 1156.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/05/2019 | 1644.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/05/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/05/2019 | 420.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 15 A 30/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/05/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/05/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/05/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/05/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/05/2019 | 110.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/05/2019 | 100.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/05/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/05/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/05/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/05/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/05/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/05/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/05/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/05/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/05/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/05/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/05/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/05/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/05/2019 | 200.00 | 00007756094476 | WASHINGTON LUIZ MEDEIROS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/05/2019 | 230.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADA A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/05/2019 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/05/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/05/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/05/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/05/2019 | 200.00 | 00003217576454 | LUZIA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/05/2019 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/05/2019 | 100.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/05/2019 | 200.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/05/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/05/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/05/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/05/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/05/2019 | 200.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/05/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/05/2019 | 100.00 | 00049474499187 | JOAO BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/05/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/05/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/05/2019 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/05/2019 | 100.00 | 00092844006434 | LINDA SONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/05/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/05/2019 | 400.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/05/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/05/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/05/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/05/2019 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/05/2019 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/05/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/05/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/05/2019 | 200.00 | 00004149961433 | MARINALVA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONEHCIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/05/2019 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/05/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006619923496 | MARIELE PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/05/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/05/2019 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/05/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/05/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/05/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/05/2019 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/05/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/05/2019 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/05/2019 | 100.00 | 00001711775410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/05/2019 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/05/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/05/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/05/2019 | 250.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/05/2019 | 100.00 | 00001567244483 | MARIA CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/05/2019 | 120.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/05/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/05/2019 | 200.00 | 00009191738458 | RAIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/05/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/05/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/05/2019 | 500.00 | 00002278473859 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/05/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/05/2019 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/05/2019 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/05/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/05/2019 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/05/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/05/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/05/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/05/2019 | 100.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005138739450 | ELZA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MODARIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/05/2019 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPEESASS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/05/2019 | 150.00 | 00000777702851 | CICERO IBIAPINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/05/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/05/2019 | 319.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/05/2019 | 885.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJOES DE 20L, DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA ADMINISTRACAO, DISTRIBUIDA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/05/2019 | 2424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/05/2019 | 760.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/05/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/05/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/05/2019 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/05/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/05/2019 | 100.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/05/2019 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/05/2019 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/05/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/05/2019 | 358.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/05/2019 | 635.00 | 00010286619407 | DARIO CESAR OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRILHOS E TRELICAS, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/05/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/05/2019 | 685.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS, DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF'S V E VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/05/2019 | 858.24 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/05/2019 | 250.00 | 00001126327425 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORNMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/05/2019 | 640.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/05/2019 | 250.00 | 00026999011800 | HUGO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009,DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/05/2019 | 475.00 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/05/2019 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002977 | 16/05/2019 | 2544.40 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002978 | 16/05/2019 | 2321.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002979 | 16/05/2019 | 8003.80 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002982 | 16/05/2019 | 1140.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/05/2019 | 630.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/05/2019 | 90.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTNCAO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIADES DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/05/2019 | 300.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/05/2019 | 530.00 | 00070576755427 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE SOCORRISTA, DURANTE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/05/2019 | 1152.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/05/2019 | 130.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/05/2019 | 100.00 | 00001711775410 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/05/2019 | 980.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/05/2019 | 1430.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOZE ANDAIMES E DUAS TRAVES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/05/2019 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/05/2019 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/05/2019 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2019 | 10.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/05/2019 | 166.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/05/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/05/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/05/2019 | 348.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/05/2019 | 3900.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/05/2019 | 27.40 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE FENILDO S B. ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/05/2019 | 315.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, DURANTE OS DIAS 11 A 29/03/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/05/2019 | 171.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/05/2019 | 1870.00 | 26999137000195 | JOAO FELINTO DE SANTANA NETO 10476290465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENEISNO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/05/2019 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/05/2019 | 2609.73 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/05/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/05/2019 | 270.00 | 00020533059836 | LAMARTINE LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES DOS DIAS DAS MAES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/05/2019 | 1275.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/05/2019 | 1360.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/05/2019 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/05/2019 | 370.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/05/2019 | 252.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/05/2019 | 580.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/05/2019 | 210.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/05/2019 | 370.00 | 00010950136611 | EDSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/05/2019 | 210.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/05/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/05/2019 | 69.70 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/05/2019 | 885.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/05/2019 | 6.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/05/2019 | 200.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/05/2019 | 71.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/05/2019 | 10.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/05/2019 | 34395.83 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/05/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/05/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/05/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/05/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/05/2019 | 400.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003042 | 21/05/2019 | 0.13 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 005/2019. COMPLEMENTACAO NE 2596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/05/2019 | 15180.78 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/05/2019 | 27280.91 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/05/2019 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/05/2019 | 600.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND E COMER DE MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/05/2019 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/05/2019 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, DESTINADO AS INSTALACOE DE SETEORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/05/2019 | 300.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 15 E 16/05/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/05/2019 | 160.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/05/2019 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/05/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/05/2019 | 420.00 | 00008649866450 | EMERSON LUAN DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A18/05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/05/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/05/2019 | 420.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 10 A 18/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/05/2019 | 420.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 10 A 18/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/05/2019 | 420.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 10 A 18/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/05/2019 | 420.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 10 A 18/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/05/2019 | 420.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 10 A 18/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/05/2019 | 10817.71 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/05/2019 | 25387.56 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/05/2019 | 83105.55 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/05/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/05/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/05/2019 | 661.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/05/2019 | 1000.90 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003067 | 22/05/2019 | 13222.01 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/05/2019 | 1219.78 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/05/2019 | 630.00 | 00007867691499 | JANAINA BORGES DE AQUINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/05/2019 | 630.00 | 00007867691499 | JANAINA BORGES DE AQUINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/05/2019 | 845.00 | 00079402615504 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO HOSPITAL NTANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 05 A 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/05/2019 | 1680.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/05/2019 | 149.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/05/2019 | 545.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/05/2019 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/05/2019 | 115.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/05/2019 | 3689.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/05/2019 | 3689.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/05/2019 | 819.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/05/2019 | 3002.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/05/2019 | 5.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/05/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/05/2019 | 1055.00 | 00005822509436 | ANTONIO BRAZ PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 9175, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/05/2019 | 530.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 9899, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/05/2019 | 3513.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/05/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/05/2019 | 250.00 | 00001126327425 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORNMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/05/2019 | 3327.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/05/2019 | 249.60 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/05/2019 | 515.31 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/05/2019 | 156.45 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/05/2019 | 1127.79 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/05/2019 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R 13, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/05/2019 | 530.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GISANASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/05/2019 | 265.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INTERNA DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/05/2019 | 425.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/05/2019 | 400.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/05/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/05/2019 | 200.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/05/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/05/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/05/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/05/2019 | 230.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/05/2019 | 530.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CPM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/05/2019 | 800.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE SINALIZACAO E GIROFLEX AUDIOVOSUAL E PAINEL DE CONTROLES, DA AMBULANCIA DE PLACA OGG 9175, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003098 | 28/05/2019 | 4116.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/05/2019 | 2565.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/05/2019 | 1560.00 | 00013168145483 | THIAGO DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/05/2019 | 2530.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/05/2019 | 220.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/05/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/05/2019 | 6.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2019 | 5000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2019 | 6650.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2019 | 5692.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2019 | 3188.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2019 | 30.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2019 | 19514.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2019 | 31068.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2019 | 1347.54 | 02351877000152 | LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE E-MAILS, DESTINADOS AS VÁRIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2019 | 189.68 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/05/2019 | 5162.55 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE EMPLACAMENTO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/05/2019 | 19603.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2019 | 61375.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2019 | 1338.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2019 | 6100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/05/2019 | 7188.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2019 | 22887.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2019 | 2000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2019 | 5010.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/05/2019 | 2576.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2019 | 17685.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2019 | 3600.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2019 | 430.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEÍCULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2019 | 30412.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2019 | 239539.84 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2019 | 77761.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2019 | 2906.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2019 | 14957.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2019 | 49164.04 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2019 | 51326.38 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2019 | 48271.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2019 | 34874.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2019 | 28218.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2019 | 61950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2019 | 4985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2019 | 9300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE maio DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2019 | 12396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2019 | 1400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2019 | 15000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2019 | 35649.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2019 | 11554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2019 | 16507.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2019 | 11087.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2019 | 22873.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/05/2019 | 13868.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/05/2019 | 6714.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2019 | 1673.22 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2019 | 10000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD L AB E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO UMA UNIDADE DE ANALISADOR SEME AUTOM BTS 350, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA N 11.898.585000/1170-04. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/05/2019 | 210.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENÇOS, TOALHAS E ROUPAS NP HOSPITAL MUNICIPAL NATANEAL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2019 | 2000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES, COMEMORADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2019 | 2000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES, COMEMORADO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003183 | 31/05/2019 | 4109.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003184 | 31/05/2019 | 4201.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003185 | 31/05/2019 | 4408.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003186 | 31/05/2019 | 4534.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003187 | 31/05/2019 | 4624.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003188 | 31/05/2019 | 2821.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003201 | 31/05/2019 | 4171.62 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003202 | 31/05/2019 | 3525.94 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003203 | 31/05/2019 | 3428.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003204 | 31/05/2019 | 2410.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003205 | 31/05/2019 | 3334.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/05/2019 | 5741.89 | 17666002000117 | G M OLIVEIRA ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2019 | 1000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL DE SINALIZACAO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003197 | 31/05/2019 | 2187.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003198 | 31/05/2019 | 843.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003199 | 31/05/2019 | 1569.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003200 | 31/05/2019 | 898.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2019 | 300.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2019 | 100.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2019 | 80.00 | 00015553580471 | CLAUDIA NATHYELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2019 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/05/2019 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2019 | 200.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2019 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003189 | 31/05/2019 | 909.73 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003190 | 31/05/2019 | 4912.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003191 | 31/05/2019 | 3031.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003192 | 31/05/2019 | 3324.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003193 | 31/05/2019 | 1250.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003194 | 31/05/2019 | 2053.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003195 | 31/05/2019 | 2197.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003196 | 31/05/2019 | 1289.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2019 | 530.00 | 00008065143709 | SEVERINO TOME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO AUXILIO DE PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PARA FAZER A PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA CANDIDO PINHEIRO DE ABREU, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 18/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2019 | 315.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 20/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/05/2019 | 210.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/05/2019 | 370.00 | 00010950136611 | EDSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2019 | 2300.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE OBRAS, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/05/2019 | 2310.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2019 | 11.15 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS COM TELEFONIA. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2019 | 5530.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2019 | 5530.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2019 | 5530.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2019 | 5530.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2019 | 5530.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2019 | 5530.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2019 | 1300.00 | 31587456000123 | SF GESTAO PUBLICA E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NA ASSESSORIA E ALIMENTACAO NO SISTEMA CONTABIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2019 | 5959.54 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003179 | 31/05/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2019 | 6.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/06/2019 | 399.60 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/06/2019 | 2300.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE OBRAS, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/06/2019 | 2310.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/06/2019 | 1525.00 | 00005674074461 | FRANCISCO MARANHAO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, DURANTE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/06/2019 | 190.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/06/2019 | 165.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/06/2019 | 215.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25/05/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/06/2019 | 295.00 | 00010950136611 | EDSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/06/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 21 A 27/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/06/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 27/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/06/2019 | 4740.00 | 00008240774407 | DAVI DA SIULVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE SITIO JUCA VOLTA DE BAIXO E BOCA DE TANQUE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/06/2019 | 1348.58 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/06/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/18 A 25/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/06/2019 | 790.00 | 00002070937410 | CARLOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREA DE COMANDO DENTADA E ROLAMENTO, NA REVISÃO DOS VEICULOS GOL VW DE PLACA OFS-6233/PB A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 07 A 15 DE JANEIRO DE 2019. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/06/2019 | 1550.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A USO NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/06/2019 | 200.00 | 00011599281422 | SILMARA FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/06/2019 | 700.00 | 00005137019402 | SELMA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/06/2019 | 1055.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, NOS DIAS 06 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/06/2019 | 3150.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DSTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/06/2019 | 422.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/06/2019 | 1275.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/06/2019 | 300.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACOA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS01 E 31/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/06/2019 | 895.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL POLO ARAÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/06/2019 | 895.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL POLO ARAÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/06/2019 | 430.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 06 A 26/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/06/2019 | 500.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 04 A 26/05/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/06/2019 | 2160.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/06/2019 | 1275.00 | 00067596568491 | MARIA ENILDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/06/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/06/2019 | 320.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/06/2019 | 900.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NOS PSF'S V E VI. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/06/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO DA MASTER SAMU PLACA OFB-3558, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/06/2019 | 500.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO REBOCO DAS PAREDES NA NOVA SEDE DO SAMU NOS DIAS 23 A 30 DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/06/2019 | 560.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO REBOCO DAS PAREDES NA NOVA SEDE DO SAMU NOS DIAS 06 A 14 DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PAREDES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 29/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/06/2019 | 525.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF V, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003268 | 03/06/2019 | 4249.43 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003269 | 03/06/2019 | 4459.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/06/2019 | 1055.00 | 00037972979472 | SONIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRA COM TEMA DEMOCRACIA E SAÚDE QUE FOI PROFERIDA NA 7° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003271 | 03/06/2019 | 4441.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003272 | 03/06/2019 | 2845.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003273 | 03/06/2019 | 1795.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0003274 | 03/06/2019 | 5800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHO AUTOCLAVE 12LD PLUS E DE DOIS OTOSCOPIO MIKATOS, DESTINADOS AO USF VI DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003275 | 03/06/2019 | 2306.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003276 | 03/06/2019 | 2617.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003277 | 03/06/2019 | 4813.51 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003278 | 03/06/2019 | 3062.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003279 | 03/06/2019 | 4035.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/06/2019 | 320.00 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 13 A 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/06/2019 | 2337.00 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. E COM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/06/2019 | 1100.00 | 00002019621444 | MARILZA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00067637264491 | ANTONIO CONSTANTINO DE SOUSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/06/2019 | 740.00 | 00036531710837 | PEDRO DOMINGOS DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, DURANTE O PERIODO DE 14 a 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 05/06/2019 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/06/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/06/2019 | 4225.34 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA FESTA JUNINA, REALIZADO PELO PROJETO CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 05/06/2019 | 30.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 11604-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/06/2019 | 1890.00 | 23140310000107 | F K DOS PRADO CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGUIRINOS PARA FESTA JUNINA REALIZADO PELO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/06/2019 | 1450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE VEÍCULO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/06/2019 | 1890.00 | 23140310000107 | F K DOS PRADO CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIGURINOS INFANTIS (45 CAMISAS E 45 VESTIDOS)DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/06/2019 | 2370.42 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/06/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/06/2019 | 1265.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULOS DE PLACAS OGG-9175/ OEY-9899 / MOL-7834 / OEZ-8019, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/06/2019 | 1512.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/06/2019 | 320.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO ESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 21 A 27/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/06/2019 | 530.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 21 A 31/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/06/2019 | 600.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPR - 6433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/06/2019 | 2000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPR - 6433/ NPR-0523/ MOM-6505 / OGC-9906, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/06/2019 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/06/2019 | 400.00 | 00008540789400 | FERNANDA SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21/05/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/06/2019 | 530.00 | 00008649866450 | EMERSON LUAN DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 21 A31/05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/06/2019 | 530.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 21 A 31/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/06/2019 | 1255.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS OGC 9906 / MOF-2055 / NPR-6433, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2019 | 425.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A SONORIZACAO DAS REUNIÃO DE PAIS E MESTRES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/06/2019 | 2500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/06/2019 | 250.00 | 00070075836440 | EDILANE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/06/2019 | 230.00 | 00070075836440 | EDILANE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/06/2019 | 150.00 | 00005721894431 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/06/2019 | 300.00 | 00007554693484 | ROSINELIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/06/2019 | 2840.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 06/06/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/06/2019 | 630.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 22 E 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/06/2019 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO DELEGACIA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/06/2019 | 635.00 | 00006833989460 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EVENTUAL NA FUNÇÃO DE PINTOR NA PINTURA DA DELEGACIA MUNICIPAL. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/06/2019 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE NA PINTURA DA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/06/2019 | 815.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAL A CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS) PEÇAS DE ANDAIMES PARA USO NAS OBRAS E REFORMAS DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARUA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 06/06/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/06/2019 | 6200.00 | 33018585000126 | VECAN COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS E TRATORES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 16397-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/06/2019 | 200.00 | 00012446533493 | JESSICA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/06/2019 | 150.00 | 00007866209430 | LUCIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003323 | 07/06/2019 | 547.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003324 | 07/06/2019 | 1764.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0003325 | 07/06/2019 | 377.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003326 | 07/06/2019 | 2104.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003327 | 07/06/2019 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003328 | 07/06/2019 | 880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0003329 | 07/06/2019 | 430.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003330 | 07/06/2019 | 208.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003331 | 07/06/2019 | 2037.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003332 | 07/06/2019 | 42.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003333 | 07/06/2019 | 306.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003334 | 07/06/2019 | 261.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003337 | 07/06/2019 | 8245.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003338 | 07/06/2019 | 629.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003339 | 07/06/2019 | 232.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003340 | 07/06/2019 | 582.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003341 | 07/06/2019 | 126.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003342 | 07/06/2019 | 1706.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003343 | 07/06/2019 | 1495.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003344 | 07/06/2019 | 485.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003345 | 07/06/2019 | 371.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003346 | 07/06/2019 | 20.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003347 | 07/06/2019 | 255.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003348 | 07/06/2019 | 3771.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003349 | 07/06/2019 | 3303.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003350 | 07/06/2019 | 205.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003351 | 07/06/2019 | 753.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003352 | 07/06/2019 | 151.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003353 | 07/06/2019 | 1283.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003354 | 07/06/2019 | 5106.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003355 | 07/06/2019 | 3684.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003356 | 07/06/2019 | 1539.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003357 | 07/06/2019 | 1279.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/06/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/06/2019 | 4495.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003360 | 07/06/2019 | 642.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003361 | 07/06/2019 | 99.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003362 | 07/06/2019 | 1009.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003363 | 07/06/2019 | 564.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003364 | 07/06/2019 | 51.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003365 | 07/06/2019 | 644.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003366 | 07/06/2019 | 176.15 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003367 | 07/06/2019 | 213.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003368 | 07/06/2019 | 225.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003369 | 07/06/2019 | 268.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003370 | 07/06/2019 | 479.01 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003371 | 07/06/2019 | 74.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003372 | 07/06/2019 | 115.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2019 | 1200.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES E CORTINAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2019 | 2000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003375 | 07/06/2019 | 1001.85 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003376 | 07/06/2019 | 2617.05 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003378 | 07/06/2019 | 785.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003379 | 07/06/2019 | 1303.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003380 | 07/06/2019 | 4949.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE MAIO, DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/06/2019 | 422.00 | 00070576755427 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE SOCORRISTA, DURANTE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/06/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/06/2019 | 420.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 13 A 27/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/06/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/06/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/06/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003401 | 10/06/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/06/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 06 A 24/05/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/06/2019 | 400.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2019 | 496.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/06/2019 | 1350.00 | 24894526000120 | ANA CECILIA COSTA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METARIAIS DE CONSTRUÇÃO NA REFORMAS DAS UBS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/06/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS COM REPOSICAO DE PACAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2019 | 1512.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003418 | 10/06/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003419 | 10/06/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003420 | 10/06/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003421 | 10/06/2019 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003422 | 10/06/2019 | 2510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003423 | 10/06/2019 | 461.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003424 | 10/06/2019 | 707.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003425 | 10/06/2019 | 2206.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2019 | 2690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2019 | 2583.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2019 | 228.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGC-5149, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2019 | 148.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/06/2019 | 479.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2019 | 629.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2019 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/06/2019 | 680.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UBS DESTE MUNCIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/06/2019 | 23653.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/06/2019 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 13 A 31/05/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/06/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/06/2019 | 1232.00 | 00007632840419 | FABRÍCIO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO EM CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAI, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/06/2019 | 450.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 31/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00003216319431 | EDILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADOS NO PREARO DE BOLOS PARA O LANCHE DO DIAS DAS MÃES REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2019 | 790.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2019 | 200.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO DE ARARA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/06/2019 | 14840.73 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/06/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/06/2019 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/06/2019 | 510.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/06/2019 | 100.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/06/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/06/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/06/2019 | 300.00 | 00076858979468 | MARIA LUSINETE RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2019 | 360.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CANTEIRO DA PRAÇA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2018. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/06/2019 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/06/2019 | 83.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2019 | 845.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SECRETARIA DAS FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 10/06/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/06/2019 | 4457.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/06/2019 | 15665.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/06/2019 | 10675.16 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/06/2019 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS DIAS 06 A 24 DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/06/2019 | 530.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA PEDRO GONDIM, NO CENTRO DA CIDADES, NOS DIAS 04 A 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/06/2019 | 530.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2019 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM RÁDIO DIFUSÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROJETO MUNICÍPIOS EM DESTAQUE, VEÍCULADO NA RÁDIO CAJAZEIRAS FM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2019 | 381.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2019 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/06/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MÊS DE JUNHO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, ARARA. QUE DAR ACESSO PARA MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL SEVINDO DE ENTRADA DE VEICULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/06/2019 | 13339.51 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVEFRSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/06/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/06/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/06/2019 | 635.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/06/2019 | 1580.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2019 | 530.00 | 00005285099420 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS, A LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO DE CANTEIROS DAS VIA PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2019 | 530.00 | 00010393967476 | JARDEILSON THEOSÓZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 23 A 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2019 | 316.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/05 A 05/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003456 | 10/06/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 11/06/2019 | 30.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/06/2019 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 11/06/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/06/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/06/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/06/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/06/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/06/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/06/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/06/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/06/2019 | 110.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/06/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/06/2019 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/06/2019 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/06/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/06/2019 | 150.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/06/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/06/2019 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/06/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/06/2019 | 100.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/06/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/06/2019 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/06/2019 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/06/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/06/2019 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/06/2019 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/06/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/06/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/06/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/06/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/06/2019 | 200.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/06/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA , FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/06/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/06/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/06/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/06/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/06/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/06/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/06/2019 | 150.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/06/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/06/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/06/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/06/2019 | 100.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/06/2019 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPEESASS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/06/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/06/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/06/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/06/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/06/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/06/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/06/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/06/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/06/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/06/2019 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 11/06/2019 | 317.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 11/06/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/06/2019 | 280.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/06/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 11/06/2019 | 885.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMDENTO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO MONOBLOCO DO VEICULO VAN PEUGEOT DE PLACA OEY-9899/PB, VINCULDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 11/06/2019 | 530.00 | 00005328049454 | JOSIMERE LÁZARO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CARTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDOS ENTRE OS DIAS 06 A 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 11/06/2019 | 530.00 | 00005328049454 | JOSIMERE LÁZARO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CARTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDOS ENTRE OS DIAS 11 A 29 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/06/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003632 | 12/06/2019 | 3.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO 3354 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 12/06/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 12/06/2019 | 19.20 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 12/06/2019 | 952.79 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS E TECIDO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 12/06/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/06/2019 | 400.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/06/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003636 | 12/06/2019 | 1766.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003637 | 12/06/2019 | 4667.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003638 | 12/06/2019 | 2065.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003641 | 12/06/2019 | 2340.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003642 | 12/06/2019 | 2340.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003643 | 12/06/2019 | 1470.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRSENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003644 | 12/06/2019 | 1170.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003645 | 12/06/2019 | 1566.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003646 | 12/06/2019 | 2340.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003647 | 12/06/2019 | 2160.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003648 | 12/06/2019 | 1980.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003649 | 12/06/2019 | 2250.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003650 | 12/06/2019 | 1800.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 10/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/06/2019 | 3400.00 | 00009824584447 | FRANKLIN JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONCERTO DE BOMBA INJETORA DO MICRO-ONIBUS MERCEDESBENS DE PLACA NPR-6433-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/06/2019 | 480.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/06/2019 | 422.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADSO NA PINTURA INTERA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 22 A 31/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 12/06/2019 | 1475.00 | 00013742004417 | JOSE MESSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PNTURA E FUNILARIA DAS RODAS DOS DO ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA OFG2402, NPR0523, OGE6990, OCG5149, NPR6433 OCG9906 E OGF3250, VINCULADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANDES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 12/06/2019 | 632.00 | 00013605068456 | WHALLYSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS PARA INFORMAÇÕES DO SENSO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITILO LAGOA DE PEDRA, ENTRE OS DIAS 06 A 31DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 12/06/2019 | 422.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DA ALVENARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE O PERIORO DE 04 A 12/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/06/2019 | 422.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 04 A 12/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 12/06/2019 | 422.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIORO DE 04 A 12/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 12/06/2019 | 632.00 | 00014880249874 | ASSIS BENEDITO MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTIS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, ENTRE OS DIAS 13 A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 12/06/2019 | 475.00 | 00003230725425 | ANESIO BENEDITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM O TRIO PÉ DE SERRA, DURATE A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS , REALIZADOS NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SEC. DE EDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 12/06/2019 | 527.00 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 12/06/2019 | 527.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM, ILUMINACAO E APRESENTACAO DE TRIO PE DE SERRA PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 12/06/2019 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/06/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/06/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/06/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/06/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/06/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/06/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/06/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/06/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/06/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/06/2019 | 200.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/06/2019 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/06/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/06/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/06/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011684698480 | CLEITON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/06/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/06/2019 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/06/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/06/2019 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/06/2019 | 500.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/06/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/06/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/06/2019 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/06/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DFESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/06/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/06/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/06/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/06/2019 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/06/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/06/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/06/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/06/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/06/2019 | 300.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/06/2019 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/06/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/06/2019 | 200.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 12/06/2019 | 265.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 12/06/2019 | 530.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 13 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 12/06/2019 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS CARROS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 12/06/2019 | 96.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/06/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 06/04/2019, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL DE N 067/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 12/06/2019 | 849.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 13/06/2019 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 13/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 13/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 13/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 13/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 13/06/2019 | 2635.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIOP, VINCULADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 13/06/2019 | 2635.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SIOP, VINCULADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 13/06/2019 | 36.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/06/2019 | 100.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/06/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/06/2019 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/06/2019 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/06/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/06/2019 | 100.00 | 00070014181452 | DEYVIDE RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/06/2019 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/06/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/06/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/06/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 13/06/2019 | 1161.96 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 13/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 13/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 13/06/2019 | 885.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 13/06/2019 | 1535.00 | 00008604772405 | BRUNO CESAR RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PAINEL, FAROL E SINALIZAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOF2055, NPR0523 E OGC9906, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 13/06/2019 | 210.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 13/06/2019 | 422.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/06/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/06/2019 | 100.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 13/06/2019 | 1058.21 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 13/06/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 13/06/2019 | 425.00 | 00007660695401 | PAULO DANNIELLISON SILVA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA DO EIXO TEMATICO CONSOLIDAÇÃO DO SUS, DURANTE A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REAIZADO NA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 13/06/2019 | 1500.00 | 00005438564450 | LUCIANO HORTENCIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E CONSERTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PAINEL, FAROL E SINALIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OEY9899, QSA5004, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 13/06/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO DA MASTER SAMU PLACA OFB-3558, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 13/06/2019 | 900.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NOS PSF'S V E VI. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 13/06/2019 | 320.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 13/06/2019 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 14/06/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 24/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/06/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/06/2019 | 100.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/06/2019 | 50.00 | 00006090919489 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/06/2019 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/06/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004474114469 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004846707431 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/06/2019 | 200.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/06/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/06/2019 | 250.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 14/06/2019 | 24.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/06/2019 | 630.00 | 00019126417472 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVICO DSTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2019, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 14/06/2019 | 632.00 | 10401539000106 | JOSE TADEU DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESDA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO COM ROLAMENTO PARA A GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 17/06/2019 | 630.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 17/06/2019 | 1105.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO DA PREÇA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NO PERIODO DE 31/05 A 17/06 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 17/06/2019 | 210.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/06/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 17/06/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 17/06/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 08/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 17/06/2019 | 1055.00 | 00030503980862 | JOAO BATISTA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO DA PRAÇA LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIOD DE 15 A31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 17/06/2019 | 18.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/06/2019 | 100.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/06/2019 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/06/2019 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/06/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003724 | 17/06/2019 | 3164.16 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003726 | 17/06/2019 | 3238.75 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003728 | 17/06/2019 | 3631.95 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003729 | 17/06/2019 | 3304.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/06/2019 | 200.00 | 00004054905420 | DAMIANA PONCIANO DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 18/06/2019 | 1485.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO ATENDOMENTO A POPULAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/06/2019 | 248.70 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 18/06/2019 | 345.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/06/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111606-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/06/2019 | 200.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 07/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 18/06/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 18/06/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/06/2019 | 34216.37 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 19/06/2019 | 215.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 19/06/2019 | 12.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/06/2019 | 1904.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 19/06/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 19/06/2019 | 1265.00 | 00018513231800 | LUIS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS PARA O ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHO FUNDO, RIACHO DO SAGUIM, URUÇU, VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 19/06/2019 | 1370.00 | 00070150284411 | JOSEILTON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, NO PERIODO DE 01 A 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 19/06/2019 | 108.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/06/2019 | 25924.44 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/06/2019 | 83202.83 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/06/2019 | 10817.71 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 19/06/2019 | 316.00 | 00007395435478 | JEFFERSON KELVIN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO PREPARO E FORNECIMETNO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS EM PRAÇA PUBLICA, NODIA 19 DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 19/06/2019 | 845.00 | 00018513231800 | LUIS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTOS DE GOTEIRAS DEVIDOS AS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, NA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, ESCOLA MUNICIPALPOLO DO ARAÇA E ESCOLA MUNICIPALJOSE FERREIRA DE MELO, VINCULADOS A SEC. DE EDCUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/06/2019 | 16417.34 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/06/2019 | 27624.64 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 21/06/2019 | 66.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/06/2019 | 157.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/06/2019 | 3.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/06/2019 | 7815.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/06/2019 | 6690.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/06/2019 | 2724.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/06/2019 | 20334.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/06/2019 | 29401.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/06/2019 | 316.00 | 00008587323431 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS DE AJUDANTE DE MÃO DE OBRAS NA REFORMA DA PRAÇA E CANTEIRO. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/06/2019 | 19603.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/06/2019 | 1338.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/06/2019 | 62115.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 28/06/2019 | 530.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 23 A 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 28/06/2019 | 3461.57 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 28/06/2019 | 1680.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 28/06/2019 | 2535.30 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS SOS SERVIDORES VINCULADOS A DECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/06/2019 | 6250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/06/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/06/2019 | 7238.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/06/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 28/06/2019 | 2600.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARA DE ESPORTE MUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003797 | 28/06/2019 | 0.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO EMPENHO 3355 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/06/2019 | 5915.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/06/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/06/2019 | 4985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/06/2019 | 9380.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/06/2019 | 14900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/06/2019 | 12796.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/06/2019 | 61800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/06/2019 | 29348.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/06/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/06/2019 | 37035.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/06/2019 | 46327.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/06/2019 | 13170.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/06/2019 | 38757.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/06/2019 | 12500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/06/2019 | 18890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/06/2019 | 10754.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/06/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/06/2019 | 22873.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 28/06/2019 | 800.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAPEUS DE BRIM BORDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003826 | 28/06/2019 | 5896.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S I, II, III, IV, V E VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 28/06/2019 | 4290.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003831 | 28/06/2019 | 7249.78 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 28/06/2019 | 1500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS, A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003773 | 28/06/2019 | 10234.98 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/06/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/06/2019 | 17885.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/06/2019 | 24286.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/06/2019 | 51611.38 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/06/2019 | 53414.25 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2019 | 14957.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/06/2019 | 2906.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/06/2019 | 74656.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2019 | 239191.97 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/06/2019 | 630.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 11 E 19/06/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003816 | 28/06/2019 | 5470.45 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 28/06/2019 | 1900.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 28/06/2019 | 780.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 28/06/2019 | 1500.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003766 | 28/06/2019 | 5253.84 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/06/2019 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/06/2019 | 22484.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/06/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/06/2019 | 5192.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 28/06/2019 | 1375.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES, DESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003819 | 28/06/2019 | 2107.80 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/06/2019 | 5542.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/07/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/07/2019 | 120.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003837 | 01/07/2019 | 5939.70 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/07/2019 | 1055.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO REBOCO DAS PAREDES NA NOVA SEDE DO SAMU NOS DIAS 03 A 28 DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/07/2019 | 215.00 | 00012747119831 | LUCIANO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIGILANCIA DO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/07/2019 | 896.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALAMBRADO 2X2 FIO 10 GALVANIZADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/07/2019 | 425.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/07/2019 | 380.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 20/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/07/2019 | 380.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 19/06/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/07/2019 | 1880.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, DURANTE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/07/2019 | 3500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHSA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RCL TCE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 02/07/2019 | 5000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 105846-0 (FOPAG). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003864 | 02/07/2019 | 2410.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003865 | 02/07/2019 | 2578.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003866 | 02/07/2019 | 2594.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003867 | 02/07/2019 | 1054.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003868 | 02/07/2019 | 1509.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003869 | 02/07/2019 | 1569.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003870 | 02/07/2019 | 1592.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003871 | 02/07/2019 | 1548.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003872 | 02/07/2019 | 1528.65 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003873 | 02/07/2019 | 1518.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003874 | 02/07/2019 | 1552.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003875 | 02/07/2019 | 1026.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003876 | 02/07/2019 | 1320.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003877 | 02/07/2019 | 929.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003878 | 02/07/2019 | 1524.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003879 | 02/07/2019 | 1138.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/07/2019 | 642.09 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 02/07/2019 | 3813.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003849 | 02/07/2019 | 1005.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003850 | 02/07/2019 | 1113.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003851 | 02/07/2019 | 855.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003852 | 02/07/2019 | 1261.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003853 | 02/07/2019 | 1194.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003854 | 02/07/2019 | 3077.51 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003855 | 02/07/2019 | 3612.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003856 | 02/07/2019 | 3684.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003857 | 02/07/2019 | 3932.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003858 | 02/07/2019 | 4049.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003859 | 02/07/2019 | 4308.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003860 | 02/07/2019 | 4120.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003861 | 02/07/2019 | 4039.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 02/07/2019 | 1636.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 02/07/2019 | 330.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 02/07/2019 | 655.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 02/07/2019 | 780.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 02/07/2019 | 318.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDAES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 02/07/2019 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, DESTINADO AS INSTALACOE DE SETEORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 02/07/2019 | 580.00 | 00008819404451 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PREATADOS NA FUNCAO DE MECANICO, DURANTE SERVICOS DE REPARO E RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6433/PB, VINCULADO A SEC. D EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/07/2019 | 465.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERENANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO BORACHEIRO NA TROCA DE PNEUS DOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOM-6505PB, OGE-6990PB E OGC-5149PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 02/07/2019 | 1358.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG2402PB, NPR0523PB, OCG5149E NPR6433PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME EM ANXEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003893 | 02/07/2019 | 3628.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/07/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/07/2019 | 300.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003880 | 02/07/2019 | 1577.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003881 | 02/07/2019 | 1461.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 02/07/2019 | 1890.00 | 23140310000107 | F K DOS PRADO CONFECÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGUIRINOS PARA FESTA JUNINA DAS CIRANÇAS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 02/07/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/07/2019 | 200.00 | 00009223755425 | FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/07/2019 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/07/2019 | 250.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADA A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/07/2019 | 230.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CONSIDERADA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 175/2009, DESTINADA A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/07/2019 | 5000.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS, DISCIPLINADORES, DESTINADOS A FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS. DESTINADO A REALIZACAO DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/07/2019 | 562.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/07/2019 | 653.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/07/2019 | 2200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/07/2019 | 80.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/07/2019 | 445.00 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 28/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003905 | 03/07/2019 | 3589.84 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003906 | 03/07/2019 | 2685.99 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003907 | 03/07/2019 | 1135.05 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003908 | 03/07/2019 | 1180.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003909 | 03/07/2019 | 7918.08 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/07/2019 | 700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA AUTOMOVEIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/07/2019 | 320.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUAÇÃO EM CAMINHÕES DURANTE A REFROMA DA NOVA CADEIA PUBLICA, NSO DIAS 06 A 24 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/07/2019 | 1380.00 | 00030503980862 | JOAO BATISTA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO DA PRAÇA LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIOD DE 04 A 22/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 04/07/2019 | 320.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 04/07/2019 | 384.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 04/07/2019 | 335.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 04/07/2019 | 530.00 | 00008065143709 | SEVERINO TOME DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DOS ESGOTOS DAS RUAS QUE FORAM AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS NA REGIÃO, , VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 04/07/2019 | 635.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 29/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 04/07/2019 | 2175.42 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PISO ELISABETE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 04/07/2019 | 10.53 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 04/07/2019 | 689.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/07/2019 | 630.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, NOS DIAS 19 E 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 04/07/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/07/2019 | 1663.86 | 02012862000160 | LATAM AIRLINES BRASILLATAM AIRLINES BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADA A VIAGEM DO SECRETARIO JUNTO COM PREFEITO AO DESTRITO FEDERAL, NOS DIAS 16 A 21 DE DEZEMBRO. PARA ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS NOS MINISTERIOS, BUSCA DE RECUSOS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS EM CONVÊNIOS EXISTENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 04/07/2019 | 1663.86 | 02012862000160 | LATAM AIRLINES BRASILLATAM AIRLINES BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADA A VIAGEM DO PREFEITO AO DESTRITO FEDERAL, NOS DIAS 16 A 21 DE DEZEMBRO. PARA ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS NOS MINISTERIOS, BUSCA DE RECUSOS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS EM CONVÊNIOS EXISTENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003914 | 04/07/2019 | 4949.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE MAIO, DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/07/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS COM REPOSICAO DE PACAS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003916 | 04/07/2019 | 253.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/07/2019 | 552.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/07/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 04/07/2019 | 525.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 04/07/2019 | 215.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 14/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003939 | 04/07/2019 | 2594.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 04/07/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003942 | 04/07/2019 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003943 | 04/07/2019 | 1939.40 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003944 | 04/07/2019 | 13422.79 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003945 | 04/07/2019 | 559.15 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003946 | 04/07/2019 | 1555.24 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003947 | 04/07/2019 | 1449.84 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003948 | 04/07/2019 | 995.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003949 | 04/07/2019 | 1165.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003950 | 04/07/2019 | 774.12 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003951 | 04/07/2019 | 459.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003952 | 04/07/2019 | 3540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003953 | 04/07/2019 | 1303.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003954 | 04/07/2019 | 785.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003955 | 04/07/2019 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003956 | 04/07/2019 | 5747.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003957 | 04/07/2019 | 350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003958 | 04/07/2019 | 517.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003959 | 04/07/2019 | 810.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003960 | 04/07/2019 | 2221.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/07/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE SOLANEA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/07/2019 | 430.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 04 A 21/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 04/07/2019 | 425.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GISANASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 04/07/2019 | 465.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/07/2019 | 2700.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E TABLADOS. DESTINADO A REALIZACAO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA CRECHE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 04/07/2019 | 1460.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/07/2019 | 740.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O ARRAIA DAS FAMILIA ATENDIDAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N. 111867-6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 05/07/2019 | 220.00 | 03327900000136 | HIDRAMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 08/07/2019 | 68.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/07/2019 | 4952.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/07/2019 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/07/2019 | 34.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/07/2019 | 3169.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/07/2019 | 10714.15 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003973 | 10/07/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 10/07/2019 | 2800.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS, 01 POTAL DE ALUNINIO, 02 BANHEIROS QUIMICOS E 60 METROS DE DISCUPLINADORES PARA O EVENTO DA 6ª TRILHA DE MOTOCROSS DE ARARA, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 10/07/2019 | 845.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SECRETARIA DAS FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/07/2019 | 15665.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/07/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 10/07/2019 | 530.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA PEDRO GONDIM, NO CENTRO DA CIDADES, NOS DIAS 08 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 10/07/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/07/2019 | 12694.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 10/07/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTNADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 10/07/2019 | 700.00 | 00007632840419 | FABRÍCIO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MORAIS, VNCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 10/07/2019 | 635.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 10/07/2019 | 1020.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004031 | 10/07/2019 | 7250.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 014/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004032 | 10/07/2019 | 2996.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004033 | 10/07/2019 | 4403.80 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004034 | 10/07/2019 | 2098.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004035 | 10/07/2019 | 1520.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004036 | 10/07/2019 | 1408.04 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004037 | 10/07/2019 | 2958.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 10/07/2019 | 1060.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 10/07/2019 | 1660.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 10/07/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/07/2019 | 200.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 10/07/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 10/07/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 10/07/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 10/07/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004004 | 10/07/2019 | 818.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004005 | 10/07/2019 | 888.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004006 | 10/07/2019 | 1557.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004007 | 10/07/2019 | 1468.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 10/07/2019 | 1384.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 10/07/2019 | 1964.10 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 10/07/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/07/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 10/07/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/07/2019 | 450.00 | 00006757166402 | MARIA APARECIDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA OARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO SOBRE BNCC INFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 03 A 05/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/07/2019 | 200.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS01 E 30/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 10/07/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 10/07/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10074-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 10/07/2019 | 1055.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, NOS DIAS 03 A 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 10/07/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 28/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 10/07/2019 | 422.50 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004013 | 10/07/2019 | 10000.60 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 10/07/2019 | 635.00 | 00006833989460 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA DAS PAREDES EXTERNAAS DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 10/07/2019 | 635.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/07/2019 | 14646.06 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004046 | 10/07/2019 | 3219.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004047 | 10/07/2019 | 3000.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004048 | 10/07/2019 | 2300.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/07/2019 | 350.00 | 00004280892407 | JOSEILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO (AUXLIO SAUDE), A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME Nº 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/07/2019 | 436.00 | 00098108468434 | BENEDITA FELINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS EM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/07/2019 | 200.00 | 00028804899468 | FRANCISCO ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REUQERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/07/2019 | 200.00 | 00020439156491 | JOSE GONZAGA CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOAÇÃO ASSISTENCIAL DE AUXILIO SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO/QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/07/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/07/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/07/2019 | 60.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 10/07/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 10/07/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 04 A 21/06/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/07/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 10/07/2019 | 420.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 15 A 19/06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 10/07/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 10/07/2019 | 2630.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 PORTÃO DE FERRO AUTOMATICO 3,80 X 3,00 E 1 PORTÃO 1,30 X 3,00, DESTINADOS A NOVA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/07/2019 | 1173.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004015 | 10/07/2019 | 6418.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S I, II, III, IV, V E VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, 04 TENDAS E ESTRUTURAS METALICAS, 01 TABLADO METALICO, 300 CADEIRAS E 1 GRID DE ALUMINIO, DESTINADOS A REALIZACAO A 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004017 | 10/07/2019 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004018 | 10/07/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004019 | 10/07/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/07/2019 | 1145.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAUDE PSF I, II, III, IV, V E VI, VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 10/07/2019 | 545.00 | 00010657741418 | CLAUDIANA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA, DURANTE OS DIAS 08 A 26/042019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004022 | 10/07/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/07/2019 | 21159.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/07/2019 | 920.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL EM URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/07/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 12/07/2019 | 868.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 12/07/2019 | 530.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 04 A 21/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111606-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/07/2019 | 288.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070014181452 | DEYVIDE RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/07/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/07/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DISPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/07/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/07/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/07/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/07/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/07/2019 | 100.00 | 00011684698480 | CLEITON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/07/2019 | 100.00 | 00002854167406 | JOSÉ HILTON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007873413470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/07/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/07/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/07/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/07/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/07/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/07/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/07/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/07/2019 | 200.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/07/2019 | 150.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/07/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/07/2019 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/07/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/07/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/07/2019 | 100.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/07/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/07/2019 | 100.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/07/2019 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/07/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/07/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/07/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/07/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/07/2019 | 150.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/07/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE ADESAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/07/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/07/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/07/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/07/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/07/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/07/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/07/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/07/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO/ REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/07/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/07/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/07/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/07/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/07/2019 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPEESASS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/07/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/07/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/07/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/07/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/07/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/07/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/07/2019 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/07/2019 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/07/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA , FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/07/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/07/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARPAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/07/2019 | 120.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/07/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/07/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/07/2019 | 100.00 | 00014905384451 | RAFAEL FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/07/2019 | 100.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM ALIMENTACAO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/07/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/07/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/07/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/07/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/07/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/07/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/07/2019 | 100.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/07/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/07/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/07/2019 | 300.00 | 00042225086400 | MANOEL JOAO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/07/2019 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/07/2019 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/07/2019 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/07/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/07/2019 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO / TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/07/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/07/2019 | 200.00 | 00008856174448 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/07/2019 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A DESPESAS DIVERSA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/07/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/07/2019 | 500.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/07/2019 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/07/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/07/2019 | 100.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/07/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/07/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/07/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006286901426 | SEVERINA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/07/2019 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/07/2019 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/07/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM ALUGUEL, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/07/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/07/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/07/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/07/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/07/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/07/2019 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/07/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/07/2019 | 100.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/07/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/07/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/07/2019 | 100.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/07/2019 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/07/2019 | 100.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/07/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM DE SUA RESIDENCIAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 12/07/2019 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 12/07/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/07/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/07/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/07/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/07/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/07/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPSESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 12/07/2019 | 71.26 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 12/07/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 04 A 21/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 12/07/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 12/07/2019 | 1855.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 12/07/2019 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 74 EXAMES DE MAMOMGRAFIAS, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 12/07/2019 | 215.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004082 | 12/07/2019 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004083 | 12/07/2019 | 574.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004084 | 12/07/2019 | 348.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004085 | 12/07/2019 | 1759.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004086 | 12/07/2019 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 12/07/2019 | 3500.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT O REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA, DESTINAS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PARTICIPARAM DA CONFERECIA MUNICPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/07/2019 | 400.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/07/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 12/07/2019 | 1115.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004091 | 12/07/2019 | 8885.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004092 | 12/07/2019 | 5088.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 12/07/2019 | 1129.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 12/07/2019 | 600.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, AINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM COM RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFT-9054; QFS-6213 E QSA-5004 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 12/07/2019 | 3104.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 12/07/2019 | 0.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/07/2019 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANVEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/07/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 12/07/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 12/07/2019 | 1200.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/07/2019 | 150.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/07/2019 | 300.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03/05/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 12/07/2019 | 2163.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 12/07/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADSO NA PINTURA INTERA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 04 A 12/06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 12/07/2019 | 860.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/07/2019 | 632.00 | 00013605068456 | WHALLYSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS PARA INFORMAÇÕES DO SENSO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DE LIMA, LOCALIZADO NO SITILO LAGOA DE PEDRA, ENTRE OS DIAS 04 A 21DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 12/07/2019 | 635.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIODO DE 15 A 29/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 12/07/2019 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 04 A 21/06/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 12/07/2019 | 422.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 12/07/2019 | 320.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL COM DE TRIO PE DE SERRA ALEGRIA, PARAFESTEJO JUNINO DOS ALUNOS DA ESCOLA POLO DO ARAÇA, NO DIA 29/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 12/07/2019 | 3689.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 12/07/2019 | 1021.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 12/07/2019 | 1105.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO DA PREÇA, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NO PERIODO DE 20/06 A 06/07 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 12/07/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 06/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 12/07/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004080 | 12/07/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/07/2019 | 632.00 | 00004075575470 | ASSIS MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PODA DE ARVORES E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DA CHUVAS, TRABALHO REALIZADO NO SITIO LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00010092185495 | DANIEL SILVA DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DOS VESTUARIOS E MUROS DO ESTADIO DE FUTEBOL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 12/07/2019 | 320.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 21/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 12/07/2019 | 320.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/07/2019 | 664.80 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 12/07/2019 | 2259.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 12/07/2019 | 595.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECERETARIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 12/07/2019 | 600.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IPERIANO LEAL | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECERETARIAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/07/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA, NO DIA 05 DE JULHO REFERENTE A IDA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO ENCRONTO DE PREGOEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 12/07/2019 | 950.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS DIAS 04 A 30 DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 12/07/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO MÊS DE JULHO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, ARARA. QUE DAR ACESSO PARA MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL SEVINDO DE ENTRADA DE VEICULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/07/2019 | 845.00 | 00000348257899 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS, PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, E PUBLICAÇÕES DE NOTÍCIAS NOS SITE E REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/07/2019 | 2690.16 | 00007832228407 | ALEXANDRE FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00000010-30.2011.815.0951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 15/07/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 15/07/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 15/07/2019 | 2105.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS NESTE MUICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 15/07/2019 | 2105.00 | 00070150284411 | JOSEILTON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO ALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DA RUA SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, ENTRE OS DIAS 08 A 15 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 15/07/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 21/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 15/07/2019 | 445.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 15/07/2019 | 320.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 15/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 15/07/2019 | 550.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 10/07/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 15/07/2019 | 610.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 11 A 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 15/07/2019 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 15/07/2019 | 410.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PORTAS E ARMÁRIOS, COMO TROCAS DE FECHADURAS DE PRÉDIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 15/07/2019 | 3689.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE RELATIVO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS DE VIAGEM, NO MÊS DE ABRIL PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAS, NO DIAS 18 AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TIÃO GOMES, NO 23 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIA 30 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/07/2019 | 1600.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, NO MÊS DE MAIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAS, NO DIAS 06 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NO 13 A CASA CIVIL, 21 A REUNIÃO DA FUNASA E 31 AO ESCRITÓRIA DE COPNTABILIDADE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/07/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A21/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 15/07/2019 | 2389.50 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 15/07/2019 | 1400.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 15/07/2019 | 558.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO KIT ESCOLAR , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/07/2019 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO, DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 15/07/2019 | 2254.50 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004301 | 15/07/2019 | 115.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/07/2019 | 100.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/07/2019 | 100.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/07/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/07/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/07/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/07/2019 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/07/2019 | 200.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/07/2019 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/07/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DEPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/07/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RECONHECIDAS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/07/2019 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/07/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/07/2019 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A PESSA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/07/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO / REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/07/2019 | 250.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/07/2019 | 200.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/07/2019 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/07/2019 | 250.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/07/2019 | 200.00 | 00004846707431 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/07/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/07/2019 | 150.00 | 00005433156494 | VALDECI FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/07/2019 | 140.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/07/2019 | 250.00 | 00003265423450 | JOSE ADAILTON CEZARIO MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/07/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 16/07/2019 | 446.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 16/07/2019 | 41.43 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/07/2019 | 125.00 | 00006386324471 | ALDENYO RENALLY GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 16/07/2019 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 16/07/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 16/07/2019 | 89.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/07/2019 | 244.00 | 00004867041491 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175\2009, DESTINADOS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/07/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 16/07/2019 | 215.00 | 00070075584450 | FAGNER ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENÇOS, TOALHAS E ROUPAS NP HOSPITAL MUNICIPAL NATANEAL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004336 | 16/07/2019 | 2548.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DOIS ARMARIOS VITRINE, BEBEDOUROS, ESCADAS E LONGARINAS DE 5 POLTRONAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S I E II. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 16/07/2019 | 44.04 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004343 | 16/07/2019 | 532.08 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004344 | 16/07/2019 | 344.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004345 | 16/07/2019 | 1592.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004346 | 16/07/2019 | 1172.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004347 | 16/07/2019 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004348 | 16/07/2019 | 942.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004349 | 16/07/2019 | 560.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004350 | 16/07/2019 | 3698.69 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004351 | 16/07/2019 | 736.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 16/07/2019 | 293.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 16/07/2019 | 215.00 | 00020533059836 | LAMARTINE LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA BRILHANTAR AS COMEMORACOES DA FESTA DO II ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO, REALIZADO EM FRENTE DA IGREJA MATRIZ, O DIA 19/06/209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 16/07/2019 | 268.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 16/07/2019 | 317.50 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 16/07/2019 | 2632.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 16/07/2019 | 215.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 16/07/2019 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PADRE IBIAPINA, DESTINADO AS INSTALACOE DE SETEORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 16/07/2019 | 530.00 | 00067595170400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FERRAGENS PARA REFORMA DA DELEGACIA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 26 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 16/07/2019 | 8100.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO TUBOS PREMOLDADOS EM CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 16/07/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 16/07/2019 | 263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 16/07/2019 | 40.72 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/07/2019 | 3.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 17/07/2019 | 60.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DO CONTRATO DO CONVENIO Nº 1013569-74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 17/07/2019 | 700.00 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE A TARIFA BANCARIA, DO CONTRATO DO CONVENIO Nº 1013569-74 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 17/07/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/07/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 17/07/2019 | 200.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 17/07/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 17/07/2019 | 315.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS MATOS NON TERRENO DA SEDE DO PSF VI, ENTRE OS DIAS 10 E 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 17/07/2019 | 790.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERAÇÃO DA PORTA DE DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 17/07/2019 | 1060.00 | 00030503980862 | JOAO BATISTA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO DA PRAÇA LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIOD DE 27/06 A 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 17/07/2019 | 573.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 17/07/2019 | 2790.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS AGRICULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 17/07/2019 | 1500.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICULAS, DESTINADA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 17/07/2019 | 1055.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERAÇÃO DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES COM SODAS ELETRICAS, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004354 | 17/07/2019 | 9880.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 17/07/2019 | 660.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 17/07/2019 | 3000.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 17/07/2019 | 59.60 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 18/07/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/18 A 25/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 18/07/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 04 A 21/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 18/07/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004378 | 18/07/2019 | 4900.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004379 | 18/07/2019 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A METERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004380 | 18/07/2019 | 2120.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004381 | 18/07/2019 | 3000.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 18/07/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/05 A 25/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 19/07/2019 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/07/2019 | 1141.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 19/07/2019 | 61.08 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 19/07/2019 | 160.80 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DE SECRETARIAS DIVERSAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 19/07/2019 | 128.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/07/2019 | 34810.76 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 19/07/2019 | 220.00 | 00010286619407 | DARIO CESAR OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TRILHOS E TRELIÇAS PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 19/07/2019 | 76.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 19/07/2019 | 295.85 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 19/07/2019 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTEENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/07/2019 | 25156.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/07/2019 | 83248.04 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004384 | 19/07/2019 | 1170.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004385 | 19/07/2019 | 1950.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06/05 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004386 | 19/07/2019 | 1800.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004387 | 19/07/2019 | 1950.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/07/2019 | 9642.48 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004406 | 19/07/2019 | 1650.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004407 | 19/07/2019 | 1305.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004408 | 19/07/2019 | 1400.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 11/06 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004409 | 19/07/2019 | 1875.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 11/06 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004410 | 19/07/2019 | 1800.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 11/06 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004411 | 19/07/2019 | 1950.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 10/065 A 19/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/07/2019 | 30354.99 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/07/2019 | 16041.18 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 19/07/2019 | 133.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ANATOMOPATOLOGIA REALIZADO NO SENHOR LUIZ CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 19/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 19/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 19/07/2019 | 265.00 | 00009277512407 | GILVANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 19/07/2019 | 875.00 | 00012572319446 | GABRIEL DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E REVISÃO MECANICA DOS VEICULOS DE PLACA QFT9054 E QFS6213, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 22/07/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 22/07/2019 | 445.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, DURANTE A CONSTRUCAO DA NOVA CADEIA PUBLICA, NESTE MUICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 22/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 22/07/2019 | 320.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 22/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 22/07/2019 | 255.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, DURANTE SERVICOS NO CANTEIRO DE ORBAS DA PRACA LOCALIZADA NA RUA RUI CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 18/07/2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 22/07/2019 | 1310.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA JOSE ERIVALDO DE LIMA SILVA, NO PEIODO DE 06 A 20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 23/07/2019 | 635.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE A PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 23/07/2019 | 885.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO E REFORMA DA ALVENARIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 23/07/2019 | 215.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BUEIROS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DAS CHUVAS, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 23/07/2019 | 6150.00 | 21187920000130 | K D COM DE MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FOGÃO A GÁS VULCÃO AP INOX E CALDERÃO HOTEL 68LTS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 23/07/2019 | 530.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ALVENARIA DO VESTIARIO E MURO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A12/07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 23/07/2019 | 635.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ALVENARIA E MURO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 02 A 15 DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 23/07/2019 | 2160.00 | 00008231860401 | IRIS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E RENOVAÇÃO DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC9906, OCG5149, OFG2402, NPR6433, NPR0523, MOM6406, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO ECULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004422 | 23/07/2019 | 5391.50 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004423 | 23/07/2019 | 2780.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004424 | 23/07/2019 | 2773.35 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004425 | 23/07/2019 | 4814.69 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 23/07/2019 | 200.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA - O MAGANHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPEUS DE PALHA DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/07/2019 | 530.00 | 00006833989460 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 23/07/2019 | 845.00 | 00010092185495 | DANIEL SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 23/07/2019 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTO NA SEDE DA SECERTARIA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 23/07/2019 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DA SECERTARIA DA SUADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 23/07/2019 | 635.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 24/07/2019 | 215.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DS BANHEIROS E ÁREA INTERNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/07/2019 | 400.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 14/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/07/2019 | 60.00 | 00006255921409 | ADAILTON FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, A CIDADE DE CAMPINA- PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/07/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/07/2019 | 200.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CBANANEIRAS - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/07/2019 | 350.00 | 00003717079433 | WAGNER BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/07/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/07/2019 | 173.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/07/2019 | 1.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/07/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 26/07/2019 | 1270.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 26/07/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE ARARA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 29/07/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 29/07/2019 | 4680.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHE NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXA ACUSTICAS COM TRIPE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/07/2019 | 3162.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004452 | 31/07/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/07/2019 | 6750.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/07/2019 | 6690.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/07/2019 | 20434.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/07/2019 | 30399.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 31/07/2019 | 3336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 31/07/2019 | 1055.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO DO TRATOR NEW HOLLAND E JOHN DEERE, PERTENCEMTE A ESTA EDILIDADE, VINCLADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/07/2019 | 19603.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/07/2019 | 62134.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/07/2019 | 1338.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/07/2019 | 6250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/07/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/07/2019 | 6924.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/07/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2019 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/07/2019 | 5192.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/07/2019 | 19734.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/07/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/07/2019 | 5857.77 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/07/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 31/07/2019 | 530.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 31/07/2019 | 460.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 31/07/2019 | 1461.00 | 10580893000145 | MARINESIO FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COPOS E GULOSEIMAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 31/07/2019 | 400.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 31/07/2019 | 2300.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DSTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/07/2019 | 240207.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/07/2019 | 74593.35 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/07/2019 | 2906.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/07/2019 | 15017.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/07/2019 | 51647.63 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/07/2019 | 50629.26 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2019 | 2816.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2019 | 17785.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/07/2019 | 24286.29 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/07/2019 | 47870.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/07/2019 | 36967.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/07/2019 | 10208.07 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/07/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/07/2019 | 6194.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/07/2019 | 4985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/NASF CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/07/2019 | 29568.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/07/2019 | 22873.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/07/2019 | 12500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/07/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/07/2019 | 39198.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/07/2019 | 14155.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/07/2019 | 28058.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/07/2019 | 64200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/07/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/07/2019 | 9300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/07/2019 | 13400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/07/2019 | 12996.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/08/2019 | 300.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30/07/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/08/2019 | 530.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GISANASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/08/2019 | 3120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | DEPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 06 PNEUS 1000X20, DESTADOS A VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/08/2019 | 2040.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/08/2019 | 2690.16 | 00008011678418 | AIRONE ROSBERG MEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00000010-30.2011.815.0951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/08/2019 | 463.85 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/08/2019 | 104.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 2119-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/08/2019 | 408.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/08/2019 | 155.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206418-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/08/2019 | 125.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/08/2019 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 106397-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 02/08/2019 | 815.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DO TELHO DA SEDE DA PREFEITURA, DEVIDOS AS CHUVAS NA REGIÃO, NO PERIODO DE 17 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 02/08/2019 | 815.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DO TELHO DA SEDE DA PREFEITURA, DEVIDOS AS CHUVAS NA REGIÃO, NO PERIODO DE 17 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 02/08/2019 | 815.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DO TELHO DA SEDE DA PREFEITURA, DEVIDOS AS CHUVAS NA REGIÃO, NO PERIODO DE 17 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004522 | 02/08/2019 | 2102.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004523 | 02/08/2019 | 4010.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004524 | 02/08/2019 | 4435.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 02/08/2019 | 800.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004525 | 02/08/2019 | 1299.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004547 | 02/08/2019 | 3820.51 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004548 | 02/08/2019 | 1346.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004549 | 02/08/2019 | 812.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004550 | 02/08/2019 | 4408.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004551 | 02/08/2019 | 4448.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004553 | 02/08/2019 | 3582.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004554 | 02/08/2019 | 1231.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004555 | 02/08/2019 | 3113.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004556 | 02/08/2019 | 4456.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 02/08/2019 | 490.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS E LENÇOIS DOS PACIETES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, EM DIAS INTERCALADOS,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06A 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 02/08/2019 | 780.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULOS DE PLACA QSA-5004/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/08/2019 | 360.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 02/08/2019 | 360.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 19 DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 02/08/2019 | 490.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS E LENÇOIS DOS PACIETES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, EM DIAS INTERCALADOS,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08A 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004533 | 02/08/2019 | 1303.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004534 | 02/08/2019 | 982.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004535 | 02/08/2019 | 1154.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004536 | 02/08/2019 | 1405.91 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004537 | 02/08/2019 | 2664.94 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004538 | 02/08/2019 | 1581.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004539 | 02/08/2019 | 1414.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004540 | 02/08/2019 | 1460.08 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004541 | 02/08/2019 | 1495.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004542 | 02/08/2019 | 1500.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004543 | 02/08/2019 | 1536.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004544 | 02/08/2019 | 1347.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 02/08/2019 | 490.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS E LENÇOIS DOS PACIETES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, EM DIAS INTERCALADOS,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04A 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 02/08/2019 | 2631.58 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 PORTÃO DE FERRO AUTOMATICO 3,80 X 3,00 E 1 PORTÃO 1,30 X 3,00, DESTINADOS A NOVA SEDE DO SAMU (2ª PARCELA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004526 | 02/08/2019 | 877.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004527 | 02/08/2019 | 1460.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004528 | 02/08/2019 | 1577.27 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 02/08/2019 | 845.00 | 00010988893479 | WAGNER BEZERRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004557 | 02/08/2019 | 1541.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004558 | 02/08/2019 | 1481.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004559 | 02/08/2019 | 840.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004560 | 02/08/2019 | 923.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004561 | 02/08/2019 | 1089.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004562 | 02/08/2019 | 1301.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004563 | 02/08/2019 | 1001.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/08/2019 | 200.00 | 00070075598400 | EDNA ALICE SANTANA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DE AUXILIO FINANCEIRO, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 06/08/2019 | 1122.98 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/08/2019 | 41.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111604-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 06/08/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 06/08/2019 | 304.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DE ARARA/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 06/08/2019 | 1570.00 | 00016051483420 | PAULO SERGIO BORBA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO BIOQUIMICO BTS350, DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 06/08/2019 | 239.40 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 06/08/2019 | 430.00 | 00013742022407 | WELLINGTON GUEDES DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA EM DIAS INTERCALADOS NA CRECHE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, COMPREENDEIDO ENTRE OS DIAS 09 A 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 06/08/2019 | 2520.02 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 06/08/2019 | 1067.40 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 06/08/2019 | 465.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PERIODO DE 06 A 21/06/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 06/08/2019 | 433.30 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 06/08/2019 | 3000.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 06/08/2019 | 1740.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 06/08/2019 | 700.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO BANCO EM CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/08/2019 | 630.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/07, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13/07 PARA PARTICIPARDE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 07/08/2019 | 11856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004582 | 07/08/2019 | 11692.86 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 07/08/2019 | 445.00 | 00003764880422 | FRANCISCO DE ASSIS PEQUENO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E DESENTUPIMENTOS DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 07/08/2019 | 1580.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 07/08/2019 | 1060.00 | 00030503980862 | JOAO BATISTA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO DA PRAÇA LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIOD DE 07 A 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 07/08/2019 | 1060.00 | 00030503980862 | JOAO BATISTA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DO PAREDÃO DA PRAÇA LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIOD DE 04 A 22/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 07/08/2019 | 1215.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 07/08/2019 | 675.00 | 00007546739446 | MARCILENE BEZERRA DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004587 | 07/08/2019 | 5008.36 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 07/08/2019 | 52.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 07/08/2019 | 400.55 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 07/08/2019 | 1213.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004594 | 07/08/2019 | 7993.50 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S I, II, III, IV, V E O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 07/08/2019 | 525.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004583 | 07/08/2019 | 1046.08 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004584 | 07/08/2019 | 3000.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 08/08/2019 | 102.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS, FORMADA POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 08/08/2019 | 159.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DAS OFICINAS DE MUSICAS, FORMADA POR ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DDE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 09/08/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 09/08/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 09/08/2019 | 1798.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 09/08/2019 | 2160.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/08/2019 | 150.00 | 00009385235460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº175/2019 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/08/2019 | 425.00 | 00014821278499 | JOSEFA LIDIANE LIMA FELIX | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 09/08/2019 | 425.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA OFICINA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 02 A 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 09/08/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2019. DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 09/08/2019 | 2160.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R 145 DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 09/08/2019 | 3955.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUST. E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004602 | 09/08/2019 | 3812.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS INJETAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004603 | 09/08/2019 | 799.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS INJETAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004604 | 09/08/2019 | 924.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/08/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 09/08/2019 | 475.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 09/08/2019 | 845.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KNT 8643, TIPO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS OFTALMICOS E EXAMES HOSPITALARES NA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 09/08/2019 | 1959.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS BR CAMBOINHA PLASTEX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 09/08/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 08 A 26/07/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 09/08/2019 | 200.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS; DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 09/08/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/08/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 09/08/2019 | 1308.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004624 | 09/08/2019 | 611.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004625 | 09/08/2019 | 2872.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004626 | 09/08/2019 | 2128.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004627 | 09/08/2019 | 161.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004628 | 09/08/2019 | 118.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004629 | 09/08/2019 | 315.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004630 | 09/08/2019 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004631 | 09/08/2019 | 687.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004632 | 09/08/2019 | 1171.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004633 | 09/08/2019 | 2689.75 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004634 | 09/08/2019 | 1489.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004635 | 09/08/2019 | 5458.05 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004636 | 09/08/2019 | 1000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004637 | 09/08/2019 | 132.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS INJETAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004638 | 09/08/2019 | 4264.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004639 | 09/08/2019 | 680.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004640 | 09/08/2019 | 372.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 09/08/2019 | 330.61 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO EMPLACAMENTO, DO VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 09/08/2019 | 2039.92 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004643 | 09/08/2019 | 868.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004644 | 09/08/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004645 | 09/08/2019 | 33.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004646 | 09/08/2019 | 44.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004647 | 09/08/2019 | 1394.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004648 | 09/08/2019 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004649 | 09/08/2019 | 6004.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004650 | 09/08/2019 | 251.45 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004651 | 09/08/2019 | 1063.28 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004652 | 09/08/2019 | 660.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004653 | 09/08/2019 | 310.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004654 | 09/08/2019 | 213.72 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/08/2019 | 288.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 09/08/2019 | 215.00 | 00008162015442 | AUDELIANE SOBRAL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA ARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS E AREAS INTERNAS DO PSF I, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 15 A 31/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/08/2019 | 20678.45 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 09/08/2019 | 845.00 | 00006960217490 | WILSON DE SOUZA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTRA E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E SEDES VINCULADOS A SEC. MUNICPAL DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 A 20/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 09/08/2019 | 3600.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 09/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 09/08/2019 | 3000.00 | 00026752212449 | MARIA DO SOCORRO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO GERAL, REVISÃO ELETRICA E MECANICA GERAL NOS VEÍCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 09/08/2019 | 1500.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 09/08/2019 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 08 A 26/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/08/2019 | 14758.60 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 09/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA SOBRE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 09/08/2019 | 340.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 09/08/2019 | 635.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 09/08/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 09/08/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIAS INTERCALADOS NA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 09/08/2019 | 2125.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE COTURNOS DE COURO E LONA; CALCA RIP STOP ECAMISAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 09/08/2019 | 6802.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/08/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/08/2019 | 12637.56 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/08/2019 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 50049-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/08/2019 | 5674.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/08/2019 | 10761.43 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/08/2019 | 15665.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 09/08/2019 | 845.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SECRETARIA DAS FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 09/08/2019 | 1055.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | PELA DEPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ARCO METALICO QUE DA SUSTENTAÇÃO A COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 12/08/2019 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 111489-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 12/08/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 12/08/2019 | 740.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA, VINCULADO A SEC; DE OBRAS, NO PERIODO DE 16 A 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 12/08/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 12/08/2019 | 227.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 12/08/2019 | 2552.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 12/08/2019 | 300.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 12/08/2019 | 422.50 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 12/08/2019 | 425.00 | 00004935601493 | MARIA LEIDEJANE BEZERRA DOS SANTOS COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXUILIO DA LIMPEZA EM DIAS ALTERNADOS NA ESCOLA POLO DO ARAÇA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 08 A 30 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 12/08/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 12/08/2019 | 420.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 08 A 26/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 12/08/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 12/08/2019 | 1134.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 12/08/2019 | 1347.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO CLP 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 12/08/2019 | 828.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 12/08/2019 | 591.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004698 | 12/08/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004699 | 12/08/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004700 | 12/08/2019 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 12/08/2019 | 80.42 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/08/2019 | 200.00 | 00009804654431 | FRANCISCO ADELINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 12/08/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 12/08/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 12/08/2019 | 41.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 12/08/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 12/08/2019 | 850.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 12/08/2019 | 709.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13 KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 12/08/2019 | 45.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 12/08/2019 | 77.35 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 12/08/2019 | 104.65 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 12/08/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/08/2019 | 500.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/08/2019 | 90.00 | 00024837871852 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 12/08/2019 | 425.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 02 A19 DE JULHO DE 2019, VINCULADOS A SEC; DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 13/08/2019 | 523.03 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004713 | 13/08/2019 | 1050.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 14/08/2019 | 340.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 14/08/2019 | 720.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO DE MELO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 14/08/2019 | 600.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE SONOZIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ALVENARIA E MURO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 16/07 A 12/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 14/08/2019 | 215.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSEROTO DOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 14/08/2019 | 317.50 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 14/08/2019 | 1320.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/08/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/08/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 14/08/2019 | 530.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 08 A 26/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/08/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 14/08/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PEDREIRO NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 14/08/2019 | 425.00 | 00008927072405 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 30/07 A 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 14/08/2019 | 845.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO E LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO PERIODO CHUVOSO, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS URUÇU, RIACHO FUNDO E SAGUIM, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 14/08/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 09 A 17 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 17/07 A 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 14/08/2019 | 1440.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PETI DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS BARRAQUEIROS UTILIZAREM DURANTES AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUINICIPIO, EM SUBSTITUICAO AS CARRAVAS DE VIDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 14/08/2019 | 104.50 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 206395-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 15/08/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 15/08/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 15/08/2019 | 410.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ASO FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 16 A 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 15/08/2019 | 540.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 15/08/2019 | 5173.20 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, NO MÊS DE MAIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAS, NO DIAS 03/07 A SEC DE COMUNICIAÇÃO DO ESTADO, DIAS 11 E 18/07 A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E DIA 16/07 AO ESCRITORIO DA EPC E ESCR. DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (cincO) DIARIAS DE VIAGEM, NO MÊS DE JUNHO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAS, NO DIAS 04/067 A EPC, DIAS 06/06 A CASA CIVIL, DIA 11/06 A SUDEMA, 18/06 A DNOCS E DIA 28/06 ESCRITORIO DA EPC E ESCR. DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 15/08/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 15/08/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/18 A 25/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 15/08/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/18 A 25/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 15/08/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/08/2019 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/08/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 15/08/2019 | 1248.29 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, DURANTE REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 15/08/2019 | 1480.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CALÇADOS ADRIANA LTDA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E SAPATOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE PARTICIARAM DOS DESFILES CIVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 15/08/2019 | 436.30 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 15/08/2019 | 303.60 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 15/08/2019 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 15/08/2019 | 965.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, AINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM COM RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 15/08/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004754 | 15/08/2019 | 3085.32 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 16/08/2019 | 567.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/08/2019 | 400.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/08/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004756 | 16/08/2019 | 11083.87 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 16/08/2019 | 6170.00 | 34458498000152 | RENATA KERCIA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 CONJUNTOS MASCULINOS E 10 CONJUNTOS FEMININOS (BANDA), 04 CONJUNTOS CALÇA E BLUSA E 17 MACACÃO VELUDO (BALET), DESTINADO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DA BANDA GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00435963000894 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 16/08/2019 | 331.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/08/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/08/2019 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CBANANEIRAS - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 16/08/2019 | 3580.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS ONIBUS DE PLACAS MOF2055, NPR6433, OGC5149 OFG3250, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 16/08/2019 | 770.00 | 00003954839482 | IVALNILDO SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 16/08/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004757 | 16/08/2019 | 2061.56 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 16/08/2019 | 2116.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), PARA SER SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 16/08/2019 | 1060.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAGEM DO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DO PAC E MANUTENÇÃO DO TRATOR MR 290, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 16/08/2019 | 740.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO FRIGORIFICO E DAS PORTAS DE FERRO DO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 19/08/2019 | 800.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, NO PERIODO DE 03 A 12 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 19/08/2019 | 665.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA, VINCULADO A SEC; DE OBRAS, NO PERIODO DE 02 A 12 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 19/08/2019 | 800.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/07 A 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 19/08/2019 | 40.92 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 19/08/2019 | 106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 19/08/2019 | 61.57 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE N 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 19/08/2019 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 19/08/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 19/08/2019 | 71.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 19/08/2019 | 300.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 19/08/2019 | 1400.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUISIÇÃO DE 70 CAMISAS MALHA FRIA, GOLO POLOM DESTINADA AOS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 19/08/2019 | 76.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 19/08/2019 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 19/08/2019 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 19/08/2019 | 1195.20 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 19/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 19/08/2019 | 320.00 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PARAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FRENTE DA IGREJA, COM TRIO PÉ DE SERRA, PARA A APRESENTAÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 19/08/2019 | 3745.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004791 | 19/08/2019 | 1475.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004792 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004796 | 19/08/2019 | 1980.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 09/07 A 19/08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004797 | 19/08/2019 | 2340.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004798 | 19/08/2019 | 2340.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004799 | 19/08/2019 | 2340.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004800 | 19/08/2019 | 1400.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/07 A 19/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 19/08/2019 | 1055.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004811 | 19/08/2019 | 1566.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 09/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004812 | 19/08/2019 | 1170.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004813 | 19/08/2019 | 1800.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/076 A 19/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004814 | 19/08/2019 | 2160.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004815 | 19/08/2019 | 2250.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/07 A 19/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/08/2019 | 350.00 | 00034945932808 | MARCOS FERREIRA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE JOÃO PESSA NOS DIAS 14 E 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A REUNIÃO TECNICIA DO SOMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 19/08/2019 | 126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 19/08/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 19/08/2019 | 2836.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004789 | 19/08/2019 | 5096.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 19/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 19/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/08/2019 | 230.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO/REQUERIMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/08/2019 | 400.00 | 00008691365854 | CANICIO CARLOS DE ABREU | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/08/2019 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/08/2019 | 350.00 | 00007450256410 | MARIA DA PIEDADE TEODÓZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 19/08/2019 | 562.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DAS PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICA DA SAUDE DA FAMILIA, PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 19/08/2019 | 700.00 | 00006756427440 | JURANDI TERTULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTAS DE MADEIRA PARA A NOVA SEDE DO MANU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 19/08/2019 | 1294.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS BR CAMBOINHA PLASTEX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/08/2019 | 29154.85 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/08/2019 | 16447.22 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/08/2019 | 270.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM CONSULTAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/08/2019 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM CONSULTAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/08/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/08/2019 | 200.00 | 00028804899468 | FRANCISCO ANTONIO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/08/2019 | 200.00 | 00080589570463 | MARIA ANGELA DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/08/2019 | 280.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/08/2019 | 250.00 | 00009616263480 | JOSE FELIPE ARRUDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005023393496 | SEVERINO DO RAMO DE MELO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/08/2019 | 250.00 | 00095350527487 | MARIA LENIVALDA BRITO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/08/2019 | 300.00 | 00004846707431 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/08/2019 | 244.00 | 00004867041491 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/08/2019 | 220.00 | 00073765040797 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/08/2019 | 220.00 | 00006286901426 | SEVERINA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 20/08/2019 | 215.00 | 00013605068456 | WHALLYSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE, EM VISITA DOMICILIAR, NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 20/08/2019 | 400.00 | 00008130564700 | MARCOS ANT?NIO GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO INTERNA DE PLANEJAMENTO DE METAS DA SUADE, DESCRITAS NA LDO E AÇÕES A SEREM INCORPORADAS POSTERIORMENTE NA LOA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 20/08/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005046 | 20/08/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 20/08/2019 | 570.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PSF III, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10 A 26 DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 20/08/2019 | 570.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PSF IV, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 05 A 21 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 20/08/2019 | 1782.92 | 33897012000110 | RAFAEL BRUNO RODRIGUES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/08/2019 | 9642.48 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/08/2019 | 24559.60 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/08/2019 | 83351.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/08/2019 | 300.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. NOS DIAS 01 E 30/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 20/08/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 20/08/2019 | 865.00 | 00008130564700 | MARCOS ANT?NIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS NA REUNIÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE DIRETORES, COORDENADORES E CHEFE DE SEÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 20/08/2019 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/08/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/08/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/08/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/08/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006286901426 | SEVERINA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/08/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/08/2019 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/08/2019 | 150.00 | 00007196058496 | JANAIA LOPS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/08/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/08/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/08/2019 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/08/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/08/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/08/2019 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/08/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/08/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/08/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/08/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006958889436 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/08/2019 | 300.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/08/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/08/2019 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/08/2019 | 120.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/08/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/08/2019 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/08/2019 | 200.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/08/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/08/2019 | 100.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/08/2019 | 300.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/08/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/08/2019 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/08/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/08/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/08/2019 | 150.00 | 00026590367809 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/08/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/08/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/08/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/08/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/08/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/08/2019 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/08/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/08/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/08/2019 | 400.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/08/2019 | 100.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/08/2019 | 100.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/08/2019 | 100.00 | 00010660441470 | HOSANA BEATRIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/08/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/08/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/08/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/08/2019 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/08/2019 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/08/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/08/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/08/2019 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 20/08/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/08/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/08/2019 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/08/2019 | 250.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/08/2019 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/08/2019 | 200.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/08/2019 | 250.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/08/2019 | 250.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/08/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/08/2019 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/08/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/08/2019 | 113.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/08/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/08/2019 | 200.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/08/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/08/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/08/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/08/2019 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/08/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/08/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/08/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/08/2019 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/08/2019 | 150.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/08/2019 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/08/2019 | 100.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/08/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/08/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/08/2019 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/08/2019 | 150.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/08/2019 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/08/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/08/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/08/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/08/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/08/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/08/2019 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/08/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/08/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/08/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/08/2019 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/08/2019 | 150.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/08/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/08/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/08/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/08/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/08/2019 | 100.00 | 00011684698480 | CLEITON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/08/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/08/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/08/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/08/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/08/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/08/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/08/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/08/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/08/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/08/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/08/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/08/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/08/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/08/2019 | 150.00 | 00007196058496 | JANAIA LOPS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 20/08/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 20/08/2019 | 265.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O ARRAIA DO GRUPPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 20/08/2019 | 425.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 08 A 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 20/08/2019 | 4101.98 | 08677036000116 | CONNECTPARTS COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 20/08/2019 | 530.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E AGUAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE N 2105846-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/08/2019 | 625.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/08/2019 | 135.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/08/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 20/08/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/08/2019 | 33744.38 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 20/08/2019 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/08/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA, NO DIA 07 DE AGOSTO PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO ENCRONTO DE PREGOEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 20/08/2019 | 530.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA PEDRO GONDIM, NO CENTRO DA CIDADES, NO PERIODO DE 06 A 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 20/08/2019 | 107.70 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 20/08/2019 | 1040.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO SAMU, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SEC. DE BORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 20/08/2019 | 210.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, NA REFORMA DA NOVA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 20/08/2019 | 340.00 | 00005285099420 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS, A LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO DE CANTEIROS DAS VIA PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 20/08/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SERVENTE, DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/07/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005043 | 20/08/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 20/08/2019 | 1100.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 20/08/2019 | 570.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZ E CAPINAÇÃO DE MATOS NO TERRENO EM TORNO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA DE MELO E POLO DO ARAÇA, ENTRE OS DIAS 05 A 21 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 20/08/2019 | 570.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZ E CAPINAÇÃO DE MATOS NO TERRENO EM TORNO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FPRTALECIMENTO DE VINCULOS, ENTRE OS DIAS 15 A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 20/08/2019 | 530.00 | 00003216953483 | JOÃO BATISTA COSME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMNTO, REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS E CAPINAÇÕES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA E VOLTA DE BAIXO, NO PERIODO DE 16 A 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 20/08/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA NOVA DELEGACIA, ENTRE OS DIAS 23 A 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 20/08/2019 | 425.00 | 00006340304427 | DAVI PEREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS MATOS EM TORNO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CUITE DOS BITUIS, ENTRE OS DIAS 04 A 21/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 21/08/2019 | 845.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E SEDES VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 21/08/2019 | 1140.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA NAS PREÇAS E CANTEIROS DE OBRAS DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NO PERIODO DE 03 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 21/08/2019 | 530.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SERVENTE, DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/07 A 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 21/08/2019 | 740.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA NOVA DELEGACIA, ENTRE OS DIAS 30/07 A 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 21/08/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/08/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 21/08/2019 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 21/08/2019 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 21/08/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 21/08/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 21/08/2019 | 740.00 | 00008664443432 | JOSÉ MARCELO MORAIS SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 21/08/2019 | 2400.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/08/2019 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/08/2019 | 250.00 | 00003195919486 | JOANA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 21/08/2019 | 215.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 02 A 19 DE AGOSTO. DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/08/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 21/08/2019 | 215.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DS BANHEIROS E ÁREA INTERNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 21/08/2019 | 215.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 19/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 21/08/2019 | 370.00 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17/07/019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 22/08/2019 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 22/08/2019 | 1060.00 | 00079402615504 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL NTANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 02 A 30/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 22/08/2019 | 317.19 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 22/08/2019 | 1424.97 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 22/08/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE ARARA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/08/2019 | 60.00 | 00008387947423 | WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃOTECNICA DO SOMA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NO DIA 16/08/2019, CONFORMECOMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 22/08/2019 | 1170.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 22/08/2019 | 530.00 | 00021931274843 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE ARTESANATO, NO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 22/08/2019 | 35432.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 22/08/2019 | 600.00 | 32731968000184 | DANIELA GALVAO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E TRANSPORTE DO VEICULO GOL DE PLACA QFS 6213, NO DIA 27/07/2019 DA BR 230, KM 59 PARA O MUNICIPIO DE ARARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 22/08/2019 | 234.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 22/08/2019 | 135.27 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/08/2019 | 200.00 | 00008429400494 | EVA MARY RODRIGUES AZEVEDO DE OLIUVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 22/08/2019 | 265.00 | 00072633131468 | REGINALDO COELHO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS DE JARDINAGEM NO PLANTIO DE ARVORES NOS ARREDORES DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 22/08/2019 | 170.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 23/08/2019 | 2084.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005100 | 23/08/2019 | 1268.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005101 | 23/08/2019 | 1451.15 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 23/08/2019 | 4620.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - IND E COMER DE MOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSOS, DESTINADO AO PROJETO DE CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 23/08/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10074-9, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 23/08/2019 | 2364.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 23/08/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA, EM PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005097 | 23/08/2019 | 3013.88 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 23/08/2019 | 400.00 | 10140642000140 | VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CO BULK HP, QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 23/08/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 08 A 26/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0005103 | 23/08/2019 | 1406.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFREENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005104 | 23/08/2019 | 2987.55 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 23/08/2019 | 2864.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0005106 | 23/08/2019 | 11016.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152019 | 0005107 | 23/08/2019 | 9644.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0005109 | 23/08/2019 | 2139.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO MEDICO/HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 26/08/2019 | 1347.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 26/08/2019 | 591.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 26/08/2019 | 828.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 26/08/2019 | 1134.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 26/08/2019 | 2552.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEBOTIJÃO GLP 13KGL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 26/08/2019 | 300.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 26/08/2019 | 227.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 26/08/2019 | 1807.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | PEA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 26/08/2019 | 77.35 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 26/08/2019 | 45.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 26/08/2019 | 709.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 26/08/2019 | 104.65 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 26/08/2019 | 850.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/08/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 26/08/2019 | 740.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA, VINCULADO A SEC. DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 26/08/2019 | 425.00 | 00008927072405 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 13 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 26/08/2019 | 210.00 | 00014869100843 | JOSE MARINALDO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAMEGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO CONCERTO DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 26/08/2019 | 530.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SERVENTE, DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 26/08/2019 | 740.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA NOVA DELEGACIA, ENTRE OS DIAS 13 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/08/2019 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 26/08/2019 | 0.10 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE N 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 27/08/2019 | 1250.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA -ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO ROTATIVO MAQUINA NEW ROLAND, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 27/08/2019 | 2400.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS AGRICOLAS (TRATO), DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 27/08/2019 | 2005.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 27/08/2019 | 1880.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 27/08/2019 | 790.00 | 00070150420455 | JOSE ALVES DA COSTA JUNIOR | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, PARA ABRILHANTAR O DESFILE CIVIDO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 27/08/2019 | 675.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/08/2019 | 480.00 | 00004119638804 | JOSE LUIS ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 27/08/2019 | 2420.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 27/08/2019 | 1410.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 27/08/2019 | 1300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMITIVAS, DESTINADO A MUNUTENCAO REVISAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 28/08/2019 | 530.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 28/08/2019 | 2428.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 28/08/2019 | 530.00 | 00004329191474 | CIDEL?NDIA DA SILVA MEDEIROS | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 28/08/2019 | 635.00 | 00009290277440 | UELISON IZIDIO DE JESUS | PELA DESPESA QUE SE EMENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 28/08/2019 | 730.00 | 00008441301417 | ROSEMERI MARIA DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E AREA INTERNA DO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 28/08/2019 | 1848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 29/08/2019 | 91.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 29/08/2019 | 1055.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, DURANTE INSTALAÇÃO ELETRICA DA NOVA SEDE DO SAMU, ENTRE OS DIAS 12 A 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 30/08/2019 | 635.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PINTURA DO PREDIO DA NOVA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/05 A 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/08/2019 | 19603.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/08/2019 | 63241.48 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/08/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/08/2019 | 790.00 | 00026840445895 | CICERO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 A 31 DE JULHO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/08/2019 | 790.00 | 00026840445895 | CICERO GERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 30 DE AGOSTO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/08/2019 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/08/2019 | 20813.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/08/2019 | 30399.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/08/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 50049-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005151 | 30/08/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/08/2019 | 2770.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/08/2019 | 6850.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/08/2019 | 6770.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/08/2019 | 6100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOPAG ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/08/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/08/2019 | 7160.00 | 00046124993449 | PEDRO ALMIR MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DOS JOGOS E EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM CAMPO, REALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA - CIEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/08/2019 | 7922.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/08/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 30/08/2019 | 2960.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA FRIA BASICA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 30/08/2019 | 4731.15 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/08/2019 | 5192.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/08/2019 | 5010.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/08/2019 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/08/2019 | 20499.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/08/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 30/08/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/08/2019 | 2900.00 | 00004748722460 | VALDILENE LIMA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS FUNERARIAS DO FILHO (LUCAS LIMA DE SENA), POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/08/2019 | 240906.26 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/08/2019 | 75391.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/08/2019 | 16160.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/08/2019 | 2906.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/08/2019 | 54515.63 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/08/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/08/2019 | 18683.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNETE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/08/2019 | 26492.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/08/2019 | 50426.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/08/2019 | 5148.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O DESFILE CIVIC, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/08/2019 | 530.00 | 00000015573435 | JOSINALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL, NOS DIAS 08 A 26 DE JULHO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/08/2019 | 300.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/08/2019 | 530.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATIVIADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/08/2019 | 320.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEÍCULO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/08/2019 | 266.50 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICISAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/08/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 30/08/2019 | 545.00 | 00010657741418 | CLAUDIANA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO EPREENCHIMENTO DAS FICHAS DOS PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS PSF II, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, EM DIAS INTERCALADOS, NO PERIODO DE 06 A 24 DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/08/2019 | 48895.01 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/08/2019 | 36073.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/08/2019 | 29944.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/08/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/08/2019 | 35076.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/08/2019 | 11554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/08/2019 | 31432.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/08/2019 | 64500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/08/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/08/2019 | 10180.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/08/2019 | 13661.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MIUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/08/2019 | 13400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/08/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/08/2019 | 6594.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/08/2019 | 4985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/08/2019 | 22873.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/08/2019 | 12500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/08/2019 | 10288.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/09/2019 | 525.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/09/2019 | 215.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/09/2019 | 215.00 | 00028094122862 | JOSÉ ALBERTO FERNANDES ALVES | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/09/2019 | 845.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS E SEDE DA SECRETARIA DE SÁUDE, NOS DIAS 23 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/09/2019 | 425.00 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23/08/019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/09/2019 | 1055.00 | 00070586994459 | MICHAEL DOUGLAS FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS MARCA GM MODELO CORSA WIND DE PLACA MOE-5838/PB, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DO PSF VI, NOS DIAS 02 A 30 DE AGOSTO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/09/2019 | 2200.15 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/09/2019 | 465.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/09/2019 | 792.15 | 29764900000197 | RIO DO PEIXE ATACAREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA AS DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/09/2019 | 430.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 05 A 23/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/09/2019 | 154.00 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 02/09/2019 | 370.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA TROCA DAS TELHAS DAS SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA LAUDELINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 27 A 31 DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 02/09/2019 | 234.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2115-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/09/2019 | 504.25 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 106397-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/09/2019 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 02/09/2019 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/09/2019 | 1680.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/09/2019 | 210.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, NA REFORMA DO PAREDÃO DA PRAÇA NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/09/2019 | 370.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA NOVA DELEGACIA, ENTRE OS DIAS 27 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/09/2019 | 1140.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA NAS PREÇAS E CANTEIROS DE OBRAS DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NO PERIODO DE 05 A 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/09/2019 | 435.00 | 00005285099420 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS, A LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO DE CANTEIROS DAS VIA PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/09/2019 | 435.00 | 00005285099420 | JOSINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAIS, A LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO DE CANTEIROS DAS VIA PUBLICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/09/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SERVENTE, DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/09/2019 | 425.00 | 00009709375474 | MARINALDO TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GRADES PARA PLANTIO DE ARVVORES NA ENTRADA DA CIDADE, NOS DIAS 21 E 30 DE AGOSTO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/09/2019 | 115.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/09/2019 | 2353.83 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/09/2019 | 845.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO E LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO PERIODO CHUVOSO, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS URUÇU, RIACHO FUNDO E SAGUIM, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/09/2019 | 1265.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTUÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO NOS 14 A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/09/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005263 | 04/09/2019 | 3503.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005264 | 04/09/2019 | 4088.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005265 | 04/09/2019 | 4469.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005273 | 04/09/2019 | 4493.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005274 | 04/09/2019 | 778.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005275 | 04/09/2019 | 4146.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005276 | 04/09/2019 | 4462.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005277 | 04/09/2019 | 2746.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005278 | 04/09/2019 | 1601.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. RESTO A PAGAR DA NOTA 507. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0005280 | 04/09/2019 | 35000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE GLEYDSON GAVIÃO E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADE DA FESTA NOSSA DA PIEDADE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0005281 | 04/09/2019 | 70000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE DORGIVAL DANTAS E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADES DA FESTA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 06 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0005282 | 04/09/2019 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DURANTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ALBERTO BAKANA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NO TRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0005283 | 04/09/2019 | 30000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE KATIA CILENE E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTIVIDADES DA FESTA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 05 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/09/2019 | 320.00 | 00070577108441 | JULIO CESAR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O DJ JULIO, NO TRIO NAS FESTIVIDADE A PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/09/2019 | 215.00 | 00009282619486 | SEVERINO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO REPARO DA ALVENARIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 04/09/2019 | 740.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO PAVILHÃO PÉ DE SERRA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 04/09/2019 | 530.00 | 00002072369410 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DE CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 04/09/2019 | 530.00 | 00038731886434 | LUIS JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA COM O GRUPO MUSICAL "TRIO ARARENSE" NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/09/2019 | 530.00 | 00003230725425 | ANESIO BENEDITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O TRIO PÉ DE SERRA, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO PAVILHÃO DO PÉ DE SERRA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 04/09/2019 | 530.00 | 00067595901472 | ORLANDO FRANCISCO DE AGUIAR | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PARAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM TRIO PÉ DE SERRA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 07 SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/09/2019 | 635.00 | 00095351000415 | SEVERINO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PARAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, COM TRIO PÉ DE SERRA, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 05 SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/09/2019 | 450.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0005304 | 04/09/2019 | 35000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO E BANDA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0005305 | 04/09/2019 | 30000.00 | 11500817000145 | R F COMUNICACAO E PROMOCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WALLAS ARRAIS E BANDA, NA FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000772019 | 0005306 | 04/09/2019 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08/09/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0005307 | 04/09/2019 | 22000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES E BANDA, NA FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0005308 | 04/09/2019 | 40000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SOLTEIRÕES E BANDA, NA FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005249 | 04/09/2019 | 4179.23 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005250 | 04/09/2019 | 2745.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005251 | 04/09/2019 | 3000.12 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005252 | 04/09/2019 | 2614.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005253 | 04/09/2019 | 1568.07 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005254 | 04/09/2019 | 1388.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005255 | 04/09/2019 | 1410.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005256 | 04/09/2019 | 1451.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005257 | 04/09/2019 | 1578.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005258 | 04/09/2019 | 1540.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005259 | 04/09/2019 | 1547.70 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005260 | 04/09/2019 | 1373.98 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005261 | 04/09/2019 | 1470.89 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005262 | 04/09/2019 | 1524.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005266 | 04/09/2019 | 1585.42 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005267 | 04/09/2019 | 930.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005268 | 04/09/2019 | 746.95 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005269 | 04/09/2019 | 1593.76 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/09/2019 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DA SECERTARIA DA SUADE, NESTE MUNICIPIO. DIAS 14 A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/09/2019 | 790.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NOS PSF´S I, II, III, IV E V, DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/09/2019 | 790.00 | 00006833989460 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. 14 A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/09/2019 | 790.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, DURANTE PINTURA DA NOVA BASE DA NOVA SAMU, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30/09/2019, CONFORME EM ANEXO.| | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/09/2019 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA DA NOVA BASE DO SAMU A SECERTARIA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/09/2019 | 425.00 | 00057845387487 | MARCOS ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS ELETRICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 04/09/2019 | 635.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA NOVA SEDE DO SAMU NOS DIAS 14 A 30 DE AGOSTO DE 2019 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/09/2019 | 790.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA SEDE DO SAMU NOS DIAS 14 A 30 DE AGOSTO, DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005244 | 04/09/2019 | 913.54 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005245 | 04/09/2019 | 910.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005246 | 04/09/2019 | 1164.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005247 | 04/09/2019 | 1484.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005248 | 04/09/2019 | 1573.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005270 | 04/09/2019 | 947.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005271 | 04/09/2019 | 1272.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005272 | 04/09/2019 | 1441.83 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/09/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/09/2019 | 1475.00 | 00070037898418 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇMENTOS NA RUAS MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS E MARISIO MORENO, NOS DIAS 22 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/09/2019 | 1580.00 | 00070150284411 | JOSEILTON PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA ABRINDO VALETAS PARA COLOCAÇÃODE TUBULAÇÕES PARA O ESGOTOS, NOS DIAS 05 DE AGOSTO A 20. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 05/09/2019 | 1580.00 | 00013914355409 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA DO PREDIO DO PSF I, NOS DIAS 21 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005318 | 10/09/2019 | 1199.22 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005319 | 10/09/2019 | 3898.25 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005320 | 10/09/2019 | 2459.53 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/09/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/09/2019 | 635.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/09/2019 | 530.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA PEDRO GONDIM, NO CENTRO DA CIDADES, NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/09/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/09/2019 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/09/2019 | 13451.32 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/09/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 10/09/2019 | 10296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/09/2019 | 10802.91 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/09/2019 | 4297.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/09/2019 | 301.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/09/2019 | 1.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 50049-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/09/2019 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/09/2019 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/09/2019 | 250.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA, PARA ATENDER O SERVIÇOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/09/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/09/2019 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/09/2019 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/09/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/09/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/09/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE ARTES E RECREACAO DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/09/2019 | 425.00 | 00014821278499 | JOSEFA LIDIANE LIMA FELIX | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/09/2019 | 265.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O ARRAIA DO GRUPPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00002722284430 | JOSELIO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO NO EVENTO DA VAQUEJADA CONFORME MEMORANDO 004, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/09/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 05 a 23/07/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/09/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/09/2019 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/09/2019 | 292.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/09/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/09/2019 | 400.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/09/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/09/2019 | 19694.28 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/09/2019 | 460.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/09/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/09/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/09/2019 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/09/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/09/2019 | 315.00 | 00009181010427 | WELINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES DURANTE O TURNO DA NOITE, NOPERIODO DE 08 A 23/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/09/2019 | 740.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM E CONSERTO DOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005316 | 10/09/2019 | 3806.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. RESTO A PAGAR DA NOTA 507. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005317 | 10/09/2019 | 3527.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/09/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/09/2019 | 320.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL COM DE TRIO PE DE SERRA ALEGRIA, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0005326 | 10/09/2019 | 10000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE WAGNER VIANA, DIDA PACHEQUINHO E BANDA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005333 | 10/09/2019 | 2608.95 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005334 | 10/09/2019 | 1557.10 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005335 | 10/09/2019 | 1546.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/09/2019 | 15047.43 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/09/2019 | 45.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/09/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/09/2019 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 08 A 23/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/09/2019 | 635.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/09/2019 | 315.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/09/2019 | 230.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/09/2019 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/09/2019 | 215.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSEROTO DOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/09/2019 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/09/2019 | 210.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/09/2019 | 7100.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS CANTORES, BANDAS E ARTISTAS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 07/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005370 | 11/09/2019 | 474.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005371 | 11/09/2019 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005373 | 11/09/2019 | 2417.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005374 | 11/09/2019 | 623.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005375 | 11/09/2019 | 1320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005376 | 11/09/2019 | 474.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005377 | 11/09/2019 | 355.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005378 | 11/09/2019 | 165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/09/2019 | 150.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PEDREIROS E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/09/2019 | 320.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/09/2019 | 200.00 | 19918704000176 | ODONTOMED - MAN. REPARO DE EQ. MED. HOSP. ODONTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005383 | 11/09/2019 | 62.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005384 | 11/09/2019 | 274.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005385 | 11/09/2019 | 78.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005386 | 11/09/2019 | 105.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005387 | 11/09/2019 | 92.44 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005388 | 11/09/2019 | 54.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005389 | 11/09/2019 | 824.32 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005390 | 11/09/2019 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005391 | 11/09/2019 | 24.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005392 | 11/09/2019 | 1111.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005393 | 11/09/2019 | 4690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005394 | 11/09/2019 | 2537.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005395 | 11/09/2019 | 272.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005396 | 11/09/2019 | 176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005397 | 11/09/2019 | 31.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005398 | 11/09/2019 | 879.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005399 | 11/09/2019 | 1011.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/09/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005402 | 11/09/2019 | 1006.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/09/2019 | 210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005404 | 11/09/2019 | 951.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005405 | 11/09/2019 | 268.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005406 | 11/09/2019 | 110.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005407 | 11/09/2019 | 479.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005408 | 11/09/2019 | 902.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005409 | 11/09/2019 | 1222.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005410 | 11/09/2019 | 1056.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0005411 | 11/09/2019 | 138.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/09/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005425 | 11/09/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/09/2019 | 1056.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/09/2019 | 280.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/09/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/09/2019 | 420.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF VI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/09/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/09/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/09/2019 | 425.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 05 A 23 DE AGOSTO DE 2019, VINCULADOS A SEC; DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007019537480 | JOSE IVANILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA COMPLETADA PARA VIAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/09/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/09/2019 | 530.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS DIAS 05 A 17 DE AGISTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/09/2019 | 170.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, NA REFORMA DA CALÇADA DA DELEGACIA NOS DIA 03 A 06 DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/09/2019 | 295.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA, VINCULADO A SEC. DE OBRAS, NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/09/2019 | 265.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SERVENTE, DURANTE A REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/09/2019 | 295.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA NOVA DELEGACIA, ENTRE OS DIAS 03 A 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005426 | 11/09/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/09/2019 | 215.00 | 00047919191491 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO E BUEIROS DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/09/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DA PINTURA E MELHORIA DA PRAÇA DIONÍSIO MEDEIROS NOS DIA 02 A 09/09/2019. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/09/2019 | 320.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE NA PINTURA DA DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/09/2019 | 530.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE A PINTURA E MELHORIAS DA PRAÇA DIONÍSIO MEDEIROS NOS DIA 02 A 09 DE SETEMBRO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/09/2019 | 320.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PINTURA E MELHORIAS NA PRAÇA DIONÍSIO MEDEIROS, NOS DIAS 02 A 09 DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/09/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/09/2019 | 430.00 | 00035322474889 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NO SITIO CATOLÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0005461 | 12/09/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/09/2019 | 400.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13/08 A 17/08 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/09/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/09/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0005462 | 12/09/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07/18 A 25/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0005437 | 12/09/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/09/2019 | 200.00 | 00082698627468 | FIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARAVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA COMPLETADA PARA SERVIDOR, REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/09/2019 | 472.50 | 00091667631420 | JOSINELMA LAZARO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 07 E 09/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/09/2019 | 416.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/09/2019 | 1500.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/09/2019 | 778.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A REFEIÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPÁL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/09/2019 | 215.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 21 A 31 DE AGOSTO. DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/09/2019 | 2905.80 | 29565612000103 | ADEILDA HERMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PP FLEX 1.16 BRANCO. PARA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005455 | 12/09/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004474114469 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM AUXÍLIO SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/09/2019 | 1540.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULOS DE PLACA QFS-6213/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005465 | 12/09/2019 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005466 | 12/09/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/09/2019 | 1070.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/09/2019 | 1055.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0005446 | 12/09/2019 | 3284.41 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/09/2019 | 120.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/09/2019 | 120.00 | 00008387947423 | WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0005463 | 12/09/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/07 A 25/08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/09/2019 | 1790.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF-2055/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/09/2019 | 580.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/09/2019 | 1475.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/09/2019 | 1685.00 | 00070446855448 | WALFREDO ANTONYS CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 13/09/2019 | 62.70 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/09/2019 | 820.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005474 | 13/09/2019 | 808.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005475 | 13/09/2019 | 1767.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005476 | 13/09/2019 | 929.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005477 | 13/09/2019 | 634.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OGG-9175 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/09/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 11604-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/09/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/09/2019 | 530.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/09/2019 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 105846-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/09/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/09/2019 | 125.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/09/2019 | 370.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/09/2019 | 2100.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIO BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO BANCO EM CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 16/09/2019 | 34309.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 EM COMPLEMENTO A NE 566, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 16/09/2019 | 34071.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 16/09/2019 | 30515.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/09/2019 | 614.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 16/09/2019 | 34004.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 16/09/2019 | 32945.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 16/09/2019 | 34591.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 16/09/2019 | 30484.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 16/09/2019 | 37927.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/09/2019 | 845.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, NA SECRETARIA DAS FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/09/2019 | 445.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 17/08/2019. CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/09/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/09/2019 | 1490.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, AINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM COM RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/09/2019 | 215.00 | 00014869100843 | JOSE MARINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO DESENTUPIMENTO E CONSERTO DE ESGOTO DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/09/2019 | 2110.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO PE DE SERRA, NAS FESTIVIDADES PADDROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/09/2019 | 1560.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005505 | 16/09/2019 | 5040.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA A MERANDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/09/2019 | 1055.00 | 00010009593411 | VITORIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTECAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/09/2019 | 250.00 | 00062267779404 | MARIA INES FERREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/09/2019 | 200.00 | 00004459816440 | MARIA IVONETE MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/09/2019 | 1674.00 | 00016051483420 | PAULO SERGIO BORBA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO BIOQUIMICO BTS350, DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/09/2019 | 200.00 | 00007873413470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/09/2019 | 300.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/09/2019 | 300.00 | 00004732000401 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/09/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005515 | 17/09/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/09/2019 | 110.00 | 00009709375474 | MARINALDO TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE GRADES PARA PLANTIO DE ARVVORES NA ENTRADA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/09/2019 | 790.00 | 00004280892407 | JOSEILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO NA LAGOA DE PEDRA NO PERIODO DA NOITE, NOS DIAS 08 A 30 DE JULHO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/09/2019 | 790.00 | 00004280892407 | JOSEILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO NA LAGOA DE PEDRA NO PERIODO DA NOITE, NOS DIAS 06 A 30 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000272019 | 0005521 | 18/09/2019 | 18270.00 | 17762107000170 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - 04086418436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/09/2019 | 425.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA OFICINA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/09/2019 | 600.00 | 00026498573821 | ROBERTO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA DO 01 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO, DESTINADA A CONFECCÇÃO DO MATERIAIS DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/09/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/09/2019 | 850.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADO AO PESSOAL DA SEGURANÇA QUE TRABALHOU NA FESTA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/09/2019 | 980.00 | 00004166964496 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SEGURANÇA QUE TRABALHARAM NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/09/2019 | 400.00 | 00007039802465 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AS EQUIPES ORGANIZADORAS E AOS ARTISTAS DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA PADOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 04 A 08/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/09/2019 | 1055.00 | 00007715554405 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DURANTE OS DIAS 05 A 08 DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/09/2019 | 425.00 | 00006515074484 | JOSE TEODOSIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CORTES DE CABELO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDAS NO SCFV. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/09/2019 | 400.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS ARTISTAS DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DA PADOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/09/2019 | 400.00 | 00039160652896 | JOSE PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/09/2019 | 102.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/09/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/09/2019 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/09/2019 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000282019 | 0005522 | 19/09/2019 | 7920.00 | 17762107000170 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - 04086418436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IPTV SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO CENTRO DE MONITORAMENTO MUNICIPAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 19/09/2019 | 347.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PORTAS E ARMÁRIOS, COMO TROCAS DE FECHADURAS DE PRÉDIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/09/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA, VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PROTOCOLAR INFORMAÇÃO NO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E DIVERSOS CONVÊNIO DOS ESTADOS. NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 19/09/2019 | 66.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/09/2019 | 909.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/09/2019 | 35766.26 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/09/2019 | 215.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/09/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/09/2019 | 200.00 | 00008248026400 | PAULA FRANCINETE ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/09/2019 | 16764.76 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/09/2019 | 28720.63 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005545 | 23/09/2019 | 12477.72 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/09/2019 | 635.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÕES DE TENTAS PARA OS PREIMEIROS SOCORRO, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/09/2019 | 1922.45 | 26692695000103 | ANA PAULA PINHEIRO LIMA 07729772400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTADA DATA REFERENTEA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/09/2019 | 9642.48 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/09/2019 | 25464.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/09/2019 | 83351.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0005546 | 23/09/2019 | 1170.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005547 | 23/09/2019 | 2210.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005548 | 23/09/2019 | 1980.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005549 | 23/09/2019 | 1400.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/08 A 19/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005550 | 23/09/2019 | 2250.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/08 A 19/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005551 | 23/09/2019 | 2340.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005552 | 23/09/2019 | 2340.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005553 | 23/09/2019 | 2160.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005554 | 23/09/2019 | 1566.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005555 | 23/09/2019 | 1530.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 19/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/09/2019 | 845.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, INCLUINDO LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZERS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/09/2019 | 635.00 | 00002065972408 | MARINESIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, INCLUINDO LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZERS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/09/2019 | 265.00 | 00083883312568 | VALDECIR CARLOS DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADENO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/09/2019 | 3000.00 | 34458498000152 | RENATA KERCIA DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 CONJUNTOS MASCULINOS E 10 CONJUNTOS FEMININOS (BANDA), 04 CONJUNTOS CALÇA E BLUSA E 17 MACACÃO VELUDO (BALET), DESTINADO AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DA BANDA GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/09/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/09/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE ARARA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/09/2019 | 630.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/09/2019 | 450.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/09/2019 | 590.00 | 00080588255491 | JOSE NILTON DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA DE MELO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/09/2019 | 3367.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/09/2019 | 385.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO ATENDOMENTO A POPULAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/09/2019 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM CONSULTAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/09/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/09/2019 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/09/2019 | 3311.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/09/2019 | 425.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 05 A 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/09/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/09/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/09/2019 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/09/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/09/2019 | 200.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/09/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/09/2019 | 150.00 | 00009385235460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº175/2019 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/09/2019 | 150.00 | 00037151402830 | SILVANA SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/09/2019 | 2211.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/09/2019 | 152.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 24/09/2019 | 340.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, NA REFORMA DA CALÇADA DA DELEGACIA NOS DIA 10 A 18 DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/09/2019 | 425.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE OBRAS, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/09/2019 | 2000.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (cincO) DIARIAS DE VIAGEM, NO MÊS DE AGOSTO PARA JOÃO PESSOA. NO DIA 07 AO DNOCS, NO DIA 15 A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 20 A SECRETARIA ESTADUAOL DE SAÚDE. 27 AO PACTO SOCIAL DO ESTADO. VIAGENS PARA TRATER INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/09/2019 | 630.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/08, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/08 PARA PARTICIPARDE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/09/2019 | 56.80 | 34028316364652 | ECT - EMP.BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/09/2019 | 1000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL DE SINALIZACAO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005591 | 25/09/2019 | 100.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005592 | 25/09/2019 | 850.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005593 | 25/09/2019 | 779.90 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005597 | 25/09/2019 | 72.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005598 | 25/09/2019 | 50.05 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/09/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/09/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/09/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/09/2019 | 300.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/09/2019 | 400.00 | 00008691365854 | CANICIO CARLOS DE ABREU | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005594 | 25/09/2019 | 273.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005595 | 25/09/2019 | 227.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005596 | 25/09/2019 | 2694.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/09/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/09/2019 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CBANANEIRAS - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/09/2019 | 2105.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/09/2019 | 2100.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DAS COLUNAS DE FERRO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O ERNESTÃO". VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/09/2019 | 10.75 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/09/2019 | 94.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/09/2019 | 100.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/09/2019 | 5192.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/09/2019 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/09/2019 | 20548.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/09/2019 | 5342.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/09/2019 | 500.00 | 00046043730430 | BELCHIOR JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO PARA APOIO AO EVENTO DA 2º CAVALGADA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO. CONFORME MEMORANDO 0003/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/09/2019 | 48422.02 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2019 | 37376.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/09/2019 | 31407.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/09/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2019 | 36144.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2019 | 11970.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2019 | 31690.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2019 | 11520.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2019 | 2795.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2019 | 61500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2019 | 13400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/09/2019 | 22873.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/09/2019 | 12458.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/09/2019 | 6194.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/09/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/09/2019 | 12146.50 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/09/2019 | 4985.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/09/2019 | 9675.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/09/2019 | 200.00 | 00007202468492 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005663 | 30/09/2019 | 10341.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/09/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/09/2019 | 19083.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/09/2019 | 26219.40 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/09/2019 | 235812.76 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/09/2019 | 2906.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/09/2019 | 54670.63 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/09/2019 | 300.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/09/2019 | 76170.23 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/09/2019 | 16160.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/09/2019 | 51161.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2019 | 19848.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2019 | 30365.73 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/09/2019 | 2867.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/09/2019 | 7050.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2019 | 6972.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2019 | 18807.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2019 | 61984.27 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/09/2019 | 1040.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL POLO NO SITIO ARAÇA , VINCULADO A SEC. DE BORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2019 | 8047.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2019 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/10/2019 | 845.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO E LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO PERIODO CHUVOSO, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS URUÇU, RIACHO FUNDO E SAGUIM, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/10/2019 | 1100.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE REFORMA NAS PREÇAS E CANTEIROS DE OBRAS DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, NO PERIODO DE 05 A 28/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/10/2019 | 845.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E SEDES VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/10/2019 | 1020.00 | 00006990709456 | VANDERLEI SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOAMENTO DA AGUA DA CHUVA DOS SITIOS CUITES DOS BITUS. NOS DIAS 05 A 30 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/10/2019 | 1020.00 | 00009559446436 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS NA MÃO DE OBRA NA ABERTURA DE VALAS ESGOAMENTO DE AGUAS NA ESTRADAS RURAIS, NOS DIAS 05 A 30 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/10/2019 | 80.00 | 10778770000113 | VP SOLUCOES EM FECHADURAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS PARA DIVERSAS SECRETARIA. CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/10/2019 | 845.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO, CONSERTO ELETRICO E REPORSIÇÃO DE LAMPADAS, NOS DIAS 05 A 31 DE AGOSTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/10/2019 | 295.00 | 00014869100843 | JOSE MARINALDO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAMEGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO CONCERTO DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, NO PERIODO DE 10 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 01/10/2019 | 5171.95 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 01/10/2019 | 4369.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO REC PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 01/10/2019 | 4188.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 01/10/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/10/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005664 | 01/10/2019 | 4136.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005665 | 01/10/2019 | 4069.50 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/10/2019 | 2200.00 | 00007119004425 | VERLANI MOURA DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGAGOS ENTRE PASTEIS E COXINHAS, MARAVILHA E BOLINHOS DE QUEIJO DESTINADOS AS BANDAS E PRODUÇÃO QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/10/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005684 | 01/10/2019 | 8500.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005700 | 01/10/2019 | 4036.47 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005701 | 01/10/2019 | 4484.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005702 | 01/10/2019 | 4489.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005703 | 01/10/2019 | 4475.50 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005704 | 01/10/2019 | 4423.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005705 | 01/10/2019 | 4008.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005706 | 01/10/2019 | 3912.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005707 | 01/10/2019 | 1251.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005717 | 01/10/2019 | 7959.98 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005718 | 01/10/2019 | 5679.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/10/2019 | 324.00 | 32923386000108 | MODA BELA MODA COM ESTILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEREENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAJES FEMININOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005728 | 01/10/2019 | 1958.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005729 | 01/10/2019 | 1452.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005730 | 01/10/2019 | 2053.50 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/10/2019 | 530.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/10/2019 | 525.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/10/2019 | 215.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 20/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005671 | 01/10/2019 | 1581.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005672 | 01/10/2019 | 1564.37 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/10/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 01/10/2019 | 83.60 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005688 | 01/10/2019 | 1564.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005689 | 01/10/2019 | 1589.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005690 | 01/10/2019 | 1463.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005691 | 01/10/2019 | 1499.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005692 | 01/10/2019 | 1467.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005693 | 01/10/2019 | 1462.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005694 | 01/10/2019 | 1561.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005695 | 01/10/2019 | 1567.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005696 | 01/10/2019 | 3076.56 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005697 | 01/10/2019 | 3102.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005698 | 01/10/2019 | 3043.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005699 | 01/10/2019 | 4309.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/10/2019 | 1474.60 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/10/2019 | 2000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EPS-SAÚDE CURSO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA ACS/ACE EM ATUALIZAÇÕ DA NOVA PNAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005719 | 01/10/2019 | 3964.35 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005720 | 01/10/2019 | 2554.36 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005723 | 01/10/2019 | 1134.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005724 | 01/10/2019 | 1701.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005725 | 01/10/2019 | 796.25 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005726 | 01/10/2019 | 564.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/10/2019 | 2500.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EPS-SAÚDE CURSO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA ACS/ACE EM ATUALIZAÇÕ DA NOVA PNAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/10/2019 | 3500.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0005735 | 01/10/2019 | 7050.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS EXEMPLO DE MESA DE EXAMES, MONITOR DOPPLER, MRM-200, OFTLMOSCOPIO MD, OTOSCOPIO, OXIMETRO DE PULSO E SELADORA CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADOS AO USF VI DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/10/2019 | 1060.00 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE BEBEDOUROS E GELADEIRAS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/10/2019 | 1055.00 | 00070586994459 | MICHAEL DOUGLAS FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS MARCA GM MODELO CORSA WIND DE PLACA MOE-5838/PB, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DO PSF VI, NOS DIAS 09 A 30 DE SETEMBRO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005741 | 01/10/2019 | 47475.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ART PLUS, AUTOCLAVES, BAL HIB, CADEIRA DE DENTISTA, CARRO CURATIVO, DERMATOSCOPIO, DESTILADORA, ELETROCARDIOGRAFO, MESA DE EXAME, OFTALMOSCOIPIO, OTOSCOPIO CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADOS AO USF I, II, III e IV DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/10/2019 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/10/2019 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/10/2019 | 39.85 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/10/2019 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/10/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005708 | 01/10/2019 | 1277.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005709 | 01/10/2019 | 1060.52 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005710 | 01/10/2019 | 907.86 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005711 | 01/10/2019 | 1531.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005712 | 01/10/2019 | 1511.93 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005713 | 01/10/2019 | 1470.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/10/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/10/2019 | 200.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/10/2019 | 250.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/10/2019 | 250.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/10/2019 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/10/2019 | 200.00 | 00004474114469 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/10/2019 | 100.00 | 00087343797468 | CICERO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/10/2019 | 200.00 | 00004846707431 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORMETE TERMO DE DOACAO/REQUERIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/10/2019 | 244.00 | 00004867041491 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/10/2019 | 425.00 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 27/09/019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/10/2019 | 530.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE PSF´S, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/10/2019 | 530.00 | 00003216102459 | CARINE CRISTINA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DE PSF´S NO MÊS DE MAIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/10/2019 | 250.00 | 00012591132488 | ALEXANDRE LOPES HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTAR PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIALISE, NOS DIAS 03 A 17 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/10/2019 | 430.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 09 A 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/10/2019 | 315.00 | 00006290706446 | JOAO ALVES DOS SNTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONCERTO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE SALGADO, NOS DIAS 17 A 27 DE SETEMBRO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/10/2019 | 500.00 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE AGOSTO 2019. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/10/2019 | 465.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PERIODO DE 07 A 22/09/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/10/2019 | 554.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/10/2019 | 340.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA NO SERVICOS DE JARDINAGENS E PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/10/2019 | 320.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/10/2019 | 1100.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NOS ONIBUS DE PLACAS OGC-5149, OGF-3250, OGC-9906 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/10/2019 | 250.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/10/2019 | 400.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/10/2019 | 324.00 | 32923386000108 | MODA BELA MODA COM ESTILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEREENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAJES FEMININOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005766 | 07/10/2019 | 5407.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/10/2019 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEI DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO DIAS 03 A 27 DE SETEMBRO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005768 | 08/10/2019 | 1310.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005769 | 08/10/2019 | 1382.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AOS ARTISTA DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/10/2019 | 215.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, NA REFORMA DO PAREDÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIO NOS DIA 24 A 27 DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/10/2019 | 590.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SERVENTE, NA REFORMA DOS MUROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/10/2019 | 420.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DOS MUROS DO CEMITERIO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 21 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/10/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/10/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/10/2019 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE NA PINTURA DA UBS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/10/2019 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE A PINTURA E MELHORIAS NA UBS II NOS DIAS 13 A 30 DE SETEMBRO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/10/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADSO NA PINTURA INTERA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 16 A 30/09/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/10/2019 | 1580.00 | 00070510159400 | LUCAS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIL PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DA CRIANÇA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/10/2019 | 300.00 | 00008152205451 | BRENDA DUARTE DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/10/2019 | 265.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O ARRAIA DO GRUPPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/10/2019 | 100.00 | 00011992736430 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/10/2019 | 425.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 09 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADOS A SEC; DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/10/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/10/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OFICINAS DE ARTES E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NOS DIAS 09 A 27 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/10/2019 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/10/2019 | 100.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/10/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/10/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/10/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/10/2019 | 100.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/10/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/10/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/10/2019 | 120.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/10/2019 | 100.00 | 00011684698480 | CLEITON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/10/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/10/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/10/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/10/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/10/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/10/2019 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2019 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/10/2019 | 100.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/10/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2019 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/10/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2019 | 100.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2019 | 150.00 | 00001753087481 | ROSANA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2019 | 150.00 | 00007196058496 | JANAIA LOPS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/10/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/10/2019 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/10/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2019 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004341895451 | MARIA SILVANA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2019 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2019 | 200.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2019 | 100.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2019 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/10/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/10/2019 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/10/2019 | 113.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/10/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/10/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/10/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/10/2019 | 100.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/10/2019 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/10/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/10/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/10/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/10/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/10/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/10/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/10/2019 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/10/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/10/2019 | 100.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/10/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/10/2019 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/10/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/10/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/10/2019 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/10/2019 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/10/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/10/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/10/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/10/2019 | 200.00 | 00070577158465 | GEORGE DAVID DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/10/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/10/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/10/2019 | 120.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/10/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/10/2019 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/10/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/10/2019 | 400.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/10/2019 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/10/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/10/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/10/2019 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/10/2019 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/10/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2019 | 292.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/10/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/10/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 09 a 27/08/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/10/2019 | 530.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO PSF VI, NO PERÍODO DE 15 DIAS INTERCALADOS, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 09 A 27/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005912 | 10/10/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/10/2019 | 3500.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/10/2019 | 19058.38 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/10/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/10/2019 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 09 A 30/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/10/2019 | 950.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/10/2019 | 15119.57 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/10/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/10/2019 | 630.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA PEDRO GONDIM, NO CENTRO DA CIDADES, NO PERIODO DE 09 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/10/2019 | 845.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS DIAS 03 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2019 | 2100.00 | 00070576755427 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIS, QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, AOS 04 NOITES DA FESTIVIDADES, DURANTE O PERIODO DE 05 A 08 DE SETEMBRO. CONFORME! | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/10/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/10/2019 | 13328.68 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/10/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/10/2019 | 385.00 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTINADO AO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/10/2019 | 33.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 208456-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/10/2019 | 0.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 111489-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/10/2019 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 50049-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/10/2019 | 3415.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/10/2019 | 10841.07 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/10/2019 | 15665.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/10/2019 | 0.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 111489-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/10/2019 | 200.00 | 00013445301417 | GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PARA CUSTIA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA SERPRO COM FINALIDADE DE TIRA O CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO. NO DIA 10 DE OUTUIBRO, CONFERME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/10/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA, VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA MINISTERIA DA FAZENDA, TENDO EM VISTA FAZER O TOKEN DO PREGÃO ELETRÔNICO. NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/10/2019 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/10/2019 | 1265.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA PINTURA DO MURO, CAPELAS E TUMULOS DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/10/2019 | 635.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005994 | 11/10/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006013 | 11/10/2019 | 2604.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006014 | 11/10/2019 | 3396.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006015 | 11/10/2019 | 2701.35 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006016 | 11/10/2019 | 3403.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006017 | 11/10/2019 | 3784.17 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006018 | 11/10/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006026 | 11/10/2019 | 1000.00 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. RESTO A PAGAR DA NOTA 00592. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/10/2019 | 635.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/10/2019 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL LAMBERT DE GROOT, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO PERIODO DE 07 A 29/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/10/2019 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 09 A 27/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/10/2019 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006005 | 11/10/2019 | 4126.27 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006006 | 11/10/2019 | 4405.10 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006007 | 11/10/2019 | 4243.41 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006008 | 11/10/2019 | 4141.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006009 | 11/10/2019 | 4323.84 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006010 | 11/10/2019 | 1048.11 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006011 | 11/10/2019 | 849.18 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/10/2019 | 500.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM ESTUTURA DE FERRO NO CAMPO MUNICIPAL. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/10/2019 | 1080.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM ESTUTURA DE FERRO NO CAMPO MUNICIPAL. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/10/2019 | 1368.00 | 17292163000198 | PERSONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS E BRINDES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELOS PARA HOMENAGEAR AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 108248-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/10/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/10/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005997 | 11/10/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005998 | 11/10/2019 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0005999 | 11/10/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/10/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/10/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/10/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ALICE DE OLIVERIA DIAS SOARE,S CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006027 | 11/10/2019 | 47475.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ART PLUS, AUTOCLAVES, BAL HIB, CADEIRA DE DENTISTA, CARRO CURATIVO, DERMATOSCOPIO, DESTILADORA, ELETROCARDIOGRAFO, MESA DE EXAME, OFTALMOSCOIPIO, OTOSCOPIO CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADOS AO USF I, II, III e IV DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0006028 | 11/10/2019 | 6575.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO, UPD SMART S INTEL CORE I3 MONITORES 19,5 LG, LIXEIRA BASCULANTE ECOBLAK C PEDAL 33L, MESA PARA IMPRESSORA, NOBREAK 1200VA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 018/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006029 | 11/10/2019 | 12010.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAOS DE 19 CADEIRAS FIXA EMILLY, 20 LIXEIRA INOX 12L, 2 LIXEIRA INOX 20L LBG20, 03 UPD INTE CORE I5 1155, 03 MONITORES 19,5 LG20M37AA, 02 MESA IMPRESSORA, 01 MESA REDONDA 120 COM PE DE FERRO,02 NOBREAKS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 017/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/10/2019 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/10/2019 | 100.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/10/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/10/2019 | 500.00 | 00036244888804 | SIMONE LUIS JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/10/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/10/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/10/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/10/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/10/2019 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/10/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/10/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/10/2019 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/10/2019 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/10/2019 | 100.00 | 00007873413470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/10/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/10/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/10/2019 | 150.00 | 00026590367809 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/10/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/10/2019 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/10/2019 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/10/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/10/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/10/2019 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/10/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/10/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/10/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/10/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/10/2019 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/10/2019 | 100.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/10/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/10/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/10/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/10/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/10/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/10/2019 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/10/2019 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/10/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/10/2019 | 250.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/10/2019 | 425.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 03 A 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/10/2019 | 425.00 | 00014821278499 | JOSEFA LIDIANE LIMA FELIX | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 27/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/10/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/10/2019 | 530.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA OFICINA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 09 A 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006012 | 11/10/2019 | 1342.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/10/2019 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/10/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/10/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/10/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/10/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/10/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/10/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 14/10/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 14/10/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/10/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 14/10/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09 A 27/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 14/10/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 14/10/2019 | 215.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 16 A 27 DE SETEMBRO. DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006048 | 14/10/2019 | 1664.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006049 | 14/10/2019 | 1209.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006051 | 14/10/2019 | 1589.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/10/2019 | 744.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0006055 | 14/10/2019 | 157.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/10/2019 | 780.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006057 | 14/10/2019 | 156.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006058 | 14/10/2019 | 1361.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006059 | 14/10/2019 | 370.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006060 | 14/10/2019 | 74.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0006061 | 14/10/2019 | 4070.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006062 | 14/10/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006063 | 14/10/2019 | 985.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0006064 | 14/10/2019 | 229.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0006065 | 14/10/2019 | 126.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0006066 | 14/10/2019 | 2921.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006067 | 14/10/2019 | 2616.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006068 | 14/10/2019 | 437.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006069 | 14/10/2019 | 275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006070 | 14/10/2019 | 5609.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006071 | 14/10/2019 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006072 | 14/10/2019 | 92.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006073 | 14/10/2019 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006074 | 14/10/2019 | 252.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006075 | 14/10/2019 | 351.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006076 | 14/10/2019 | 555.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006077 | 14/10/2019 | 127.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006078 | 14/10/2019 | 1011.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006079 | 14/10/2019 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006080 | 14/10/2019 | 232.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006081 | 14/10/2019 | 613.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006082 | 14/10/2019 | 633.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006083 | 14/10/2019 | 2082.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006084 | 14/10/2019 | 397.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006085 | 14/10/2019 | 1129.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006086 | 14/10/2019 | 228.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006087 | 14/10/2019 | 110.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006088 | 14/10/2019 | 1080.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006089 | 14/10/2019 | 472.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006090 | 14/10/2019 | 839.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006091 | 14/10/2019 | 263.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006092 | 14/10/2019 | 63.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006093 | 14/10/2019 | 638.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006094 | 14/10/2019 | 866.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006095 | 14/10/2019 | 1842.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006096 | 14/10/2019 | 340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006097 | 14/10/2019 | 284.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/10/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0006099 | 14/10/2019 | 4900.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006100 | 14/10/2019 | 1050.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A REFEIÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPÁL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/10/2019 | 400.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/10/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0006103 | 14/10/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006104 | 14/10/2019 | 2040.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTARES DA CHAMA PUBLICA 0001/2019, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/10/2019 | 4500.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T.DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006106 | 14/10/2019 | 0.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO RESTO DA NOTA 000016935 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006107 | 14/10/2019 | 0.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO RESTO DA NATO 000017766 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 14/10/2019 | 603.20 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 14/10/2019 | 93.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 14/10/2019 | 2010.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICA CAMISA POLO BANNERS E FAIXAS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006046 | 14/10/2019 | 4397.90 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AOS ARTISTA DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/10/2019 | 800.00 | 00073902373415 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AOS ARTISTA DURANTE APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 14/10/2019 | 138.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/10/2019 | 150.00 | 00007019537480 | JOSE IVANILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA COMPLETADA PARA VIAGEM, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 15/10/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006121 | 15/10/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006115 | 15/10/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/10/2019 | 1850.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/10/2019 | 1560.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 15/10/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 15/10/2019 | 2184.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 15/10/2019 | 635.00 | 00010210147458 | JARCILENE COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ROUPAS E LENÇOIS DOS PACIETES DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, EM DIAS INTERCALADOS,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 15/10/2019 | 451.10 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/10/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/10/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/10/2019 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/10/2019 | 530.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 09 A 27/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/10/2019 | 567.80 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUINCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/10/2019 | 1131.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/10/2019 | 0.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 50049-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/10/2019 | 215.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/10/2019 | 515.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PÁTIO DO HOSPITAL, ENTRE OS DIAS 03 A 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/10/2019 | 370.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SERVENTE, NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PÁTIO DO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE 03 A 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/10/2019 | 715.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA JSEVERINO PEREIRA DA SILVA, NO PEIODO DE 02 A 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/10/2019 | 340.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, NA REFORMA DO PAREDÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIO NOS DIA 02 A 10 DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/10/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/10/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/10/2019 | 1560.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICA DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/10/2019 | 800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/10/2019 | 530.00 | 00003771069416 | FRANCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA POLO DI ARAÇÁ, NOS DIA 09 A 27 DE SETEMBRO, VINCULADO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/10/2019 | 530.00 | 00003771069416 | FRANCINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA POLO DI ARAÇÁ, NOS DIA 12 A 30 DE AGOSTO, VINCULADO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/10/2019 | 9642.48 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/10/2019 | 83351.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 22/10/2019 | 24808.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/10/2019 | 400.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/10/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006146 | 22/10/2019 | 1530.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006147 | 22/10/2019 | 1330.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/09 A 18/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006148 | 22/10/2019 | 1479.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006149 | 22/10/2019 | 2210.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006150 | 22/10/2019 | 1600.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006151 | 22/10/2019 | 2210.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006152 | 22/10/2019 | 1870.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006153 | 22/10/2019 | 2125.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 20/09 A 18/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006154 | 22/10/2019 | 1920.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 18/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006155 | 22/10/2019 | 2210.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006159 | 22/10/2019 | 6940.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS MICROS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/10/2019 | 150.00 | 00009385235460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/10/2019 | 27769.43 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/10/2019 | 16502.36 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/10/2019 | 100.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/10/2019 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/10/2019 | 100.00 | 00070577128477 | WEMESION FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/10/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/10/2019 | 700.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/10/2019 | 375.00 | 00000802005756 | HC PNEUS SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/10/2019 | 34257.46 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/10/2019 | 151.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/10/2019 | 936.30 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DIVERSOS ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/10/2019 | 740.00 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE BEBEDOUROS E GELADEIRAS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/10/2019 | 2886.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/10/2019 | 0.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 50049-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2019 | 6610.26 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2019 | 7995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2019 | 20048.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/10/2019 | 29803.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 31/10/2019 | 35233.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2019 | 19355.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2019 | 63141.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/10/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 31/10/2019 | 1400.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO BUNIR), DESTINADO AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2019 | 6100.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/10/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/10/2019 | 7922.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006180 | 31/10/2019 | 3042.80 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006184 | 31/10/2019 | 2419.90 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006186 | 31/10/2019 | 1906.22 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/10/2019 | 46063.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/10/2019 | 38752.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/10/2019 | 29597.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/10/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/10/2019 | 35665.99 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/10/2019 | 11554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/10/2019 | 45438.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/10/2019 | 10287.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/10/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/10/2019 | 50400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/10/2019 | 22873.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/10/2019 | 12500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/10/2019 | 6264.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/10/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/10/2019 | 1500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/10/2019 | 9950.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/10/2019 | 11398.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 31/10/2019 | 16400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0006219 | 31/10/2019 | 7050.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ART PLUS, AUTOCLAVES, BAL HIB, CADEIRA DE DENTISTA, CARRO CURATIVO, DERMATOSCOPIO, DESTILADORA, ELETROCARDIOGRAFO, MESA DE EXAME, OFTALMOSCOIPIO, OTOSCOPIO CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADOS AO USF I, II, III e IV DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 31/10/2019 | 1055.00 | 00070586994459 | MICHAEL DOUGLAS FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS MARCA GM MODELO CORSA WIND DE PLACA MOE-5838/PB, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DO PSF VI, NOS DIAS 07 A 30 DE OUTUBRO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 31/10/2019 | 2340.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, AINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM COM RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2019 | 215.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSEROTO DOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2019 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 31/10/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/10/2019 | 22633.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/10/2019 | 23551.36 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/10/2019 | 239452.04 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 31/10/2019 | 74788.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 31/10/2019 | 3556.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 31/10/2019 | 16160.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 31/10/2019 | 530.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 31/10/2019 | 50420.42 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 31/10/2019 | 54070.91 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 31/10/2019 | 860.00 | 00080590071491 | ANA LUNA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/10/2019 | 180.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2019 | 510.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTE DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2019 | 200.00 | 00007047564470 | LUCENILDO AMARO FREIRE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS PAGAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE UM CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2019 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2019 | 19036.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/10/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/10/2019 | 5010.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/10/2019 | 1600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/10/2019 | 5159.81 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006229 | 31/10/2019 | 63.70 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006230 | 31/10/2019 | 45.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006231 | 31/10/2019 | 1264.45 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006232 | 31/10/2019 | 800.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006233 | 31/10/2019 | 502.50 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), PARA SER SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006234 | 31/10/2019 | 453.50 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), PARA SER SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006235 | 31/10/2019 | 1432.24 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006236 | 31/10/2019 | 1749.25 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006237 | 31/10/2019 | 779.90 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006238 | 31/10/2019 | 850.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006239 | 31/10/2019 | 91.00 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/11/2019 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS CARROS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006263 | 01/11/2019 | 3280.99 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006249 | 01/11/2019 | 4214.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006250 | 01/11/2019 | 4123.63 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006251 | 01/11/2019 | 4223.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006252 | 01/11/2019 | 4236.67 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006253 | 01/11/2019 | 4492.36 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/11/2019 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 61 CAMISETAS, 06 CAMISAS, 03 BODY, 01 SHORT, 16 SAIAS, 01 SAIA TULE, 05 TUNICAS E 01 ESTAMPA. DESTINADO AO DESFILE CIVIC DAS ESCOLAS LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, JOAQUIM ALVES DA SILVA, MARIA DO CARNO CASTRO E MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/11/2019 | 320.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PORTAS E CONSERTOS DA JANELAS DO HOSPIETAL NATANAEL ALVES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 12/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/11/2019 | 3825.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLOS, FAIXAS E BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/11/2019 | 1500.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO - NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA MAQUINAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/11/2019 | 341.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/11/2019 | 90.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/11/2019 | 80.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/11/2019 | 99.99 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/11/2019 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/11/2019 | 481.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/11/2019 | 1500.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/11/2019 | 444.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 01/11/2019 | 15.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/11/2019 | 3.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/11/2019 | 444.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 04/11/2019 | 229.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 04/11/2019 | 2565.46 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/11/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/11/2019 | 160.00 | 00003176284454 | PEDRO VALTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS E MOVEIS DA COMPANHIA DA POLICIA MILITAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/11/2019 | 540.00 | 00021819823415 | OZANEIDE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 61 CAMISETAS, 06 CAMISAS, 03 BODY, 01 SHORT, 16 SAIAS, 01 SAIA TULE, 05 TUNICAS E 01 ESTAMPA. DESTINADO AO DESFILE CIVIC DAS ESCOLAS LUZIA LAUDELINO DA SILVA MEDEIROS, JOAQUIM ALVES DA SILVA, MARIA DO CARNO CASTRO E MARIA JOSÉ DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/11/2019 | 1440.00 | 00093022913400 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCÇÃO DE 10 SAIAS E 34 CONJUNTOS DE FREVO, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DAS CRECHES MUNICIPAIS PADRE LAMBERT GROOT E SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NOS DIAS 12 A 30 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 04/11/2019 | 465.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PERIODO DE 14 A 31/10/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 04/11/2019 | 41.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/11/2019 | 1660.00 | 00038731690459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 75 SAIA E BLUSAS 08 VESTIDOS, DESINDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 05/11/2019 | 700.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 05/11/2019 | 1050.00 | 00070364149442 | OSMAR VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA NOVA CRECHE MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 02 A 31/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 05/11/2019 | 370.00 | 00003218254469 | MARIA LEDA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 05/11/2019 | 400.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 05/11/2019 | 200.00 | 00027933047866 | MARIA GEISA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 05/11/2019 | 300.00 | 00047919345472 | MARIA CORDEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM CONSULTAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 05/11/2019 | 300.00 | 00008691365854 | CANICIO CARLOS DE ABREU | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 175/2009 E REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 05/11/2019 | 2904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/11/2019 | 2700.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/11/2019 | 3000.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/11/2019 | 27.41 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/11/2019 | 1850.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/11/2019 | 500.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRSTADOS NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR, DE VEICULO, VINCULADO AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/11/2019 | 2479.19 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/11/2019 | 12702.18 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/11/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA, VIAGEM A JOÃO PESSOA DESTINADO A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS PARA RESOLUÇÃO DE INTERSSES DO MUNICIPIO, DESTACANDO-SE AS REUNIÕES NO PALACIO DA REDENÇÃO E CENTROADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/11/2019 | 58427.78 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIADE. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/11/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA, VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E VOLTA 25 DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 08/11/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/11/2019 | 5855.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/11/2019 | 10880.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/11/2019 | 15665.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/11/2019 | 2095.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/11/2019 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS ORGÃOS DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS E LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA INTERNA E EXTERNA DO CEMINTÉRIO, NOS DIAS 01 A 12 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/11/2019 | 895.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO E LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO PERIODO CHUVOSO, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS URUÇU, RIACHO FUNDO E SAGUIM, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/11/2019 | 320.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA NO SERVICOS DE JARDINAGENS E PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/11/2019 | 885.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PORTAS E ARMÁRIOS, COMO TROCAS DE FECHADURAS DE PRÉDIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006341 | 08/11/2019 | 4319.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006342 | 08/11/2019 | 2045.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006344 | 08/11/2019 | 3876.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006345 | 08/11/2019 | 3563.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006346 | 08/11/2019 | 1590.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/11/2019 | 680.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS E LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA INTERNA E EXTERNA DO CEMINTÉRIO, NOS DIAS 15 A 31 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/11/2019 | 120.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE SERVENTE, NA REFORMA DO PAREDÃO DA PRAÇA DA RUA SENADOR RUI CARNEIRO 15 A 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/11/2019 | 1120.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL POLO NO SITIO ARAÇA , VINCULADO A SEC. DE BORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/11/2019 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/11/2019 | 300.00 | 00080587380420 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006318 | 08/11/2019 | 1017.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006319 | 08/11/2019 | 1238.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006320 | 08/11/2019 | 918.09 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006321 | 08/11/2019 | 1389.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/11/2019 | 1200.00 | 24181205000189 | SERIDO ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALOMOÇOS PARA O GRUPO DO IDOSOS EM VIAGEM A SANTA CRUZ. VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006323 | 08/11/2019 | 1111.34 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006324 | 08/11/2019 | 1572.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/11/2019 | 168.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/11/2019 | 1650.00 | 00003813524477 | DIOLUZY DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADO COM AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 01(UM) DIA NA DATA DE 14 OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/11/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/11/2019 | 1790.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM ENSAIO FOTOGRAFICO E MAQUIAGEM DE 20 GESTANTES DO CRAS E DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, SENDO 40 FOTOIS IMPRESSAS E FOTOS DIGITAIS, NOS DIAS 18 E 25 DE SETEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/11/2019 | 2800.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA NAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/11/2019 | 575.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE SETEMBRO AMARELO VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE, NOS DIAS 10 A 25, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/11/2019 | 2655.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MALHAS; TOALHAS E TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006294 | 08/11/2019 | 1205.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006295 | 08/11/2019 | 700.70 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006296 | 08/11/2019 | 500.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006297 | 08/11/2019 | 1772.50 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/11/2019 | 430.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, NOS DIAS 09 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/11/2019 | 2601.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/11/2019 | 19138.55 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/11/2019 | 525.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/11/2019 | 215.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 18/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/11/2019 | 425.00 | 00034723900772 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 25/10/019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006354 | 08/11/2019 | 3289.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006355 | 08/11/2019 | 3009.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006356 | 08/11/2019 | 3821.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006357 | 08/11/2019 | 927.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006358 | 08/11/2019 | 1285.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006359 | 08/11/2019 | 1402.94 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006360 | 08/11/2019 | 1489.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006361 | 08/11/2019 | 1212.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006362 | 08/11/2019 | 1543.97 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006363 | 08/11/2019 | 1533.87 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006364 | 08/11/2019 | 1540.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006365 | 08/11/2019 | 1535.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006366 | 08/11/2019 | 1497.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006367 | 08/11/2019 | 1418.81 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006368 | 08/11/2019 | 1549.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006370 | 08/11/2019 | 1594.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/11/2019 | 530.00 | 00010662552458 | PAULA IBIAPINA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAIS A AUXILIAR ODONTOLOGICO NO PSF II, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/11/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 07 a 25/09/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/11/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/11/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 30/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 08/11/2019 | 1120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/11/2019 | 635.00 | 00004166964496 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 14 OUTUBRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/11/2019 | 420.00 | 00005768133461 | DULCINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREPARO DE 06(SEIS) BOLOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO, PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00009885114440 | ERONILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL EM MDF, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVIC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006302 | 08/11/2019 | 241.15 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006303 | 08/11/2019 | 200.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006304 | 08/11/2019 | 2765.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/11/2019 | 600.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006306 | 08/11/2019 | 2559.18 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/11/2019 | 14925.43 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/11/2019 | 2976.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/11/2019 | 320.00 | 00070576966479 | ALEXANDRA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES NO TOTAL DE 1000 UNIDADES DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 11 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006327 | 08/11/2019 | 1069.72 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006328 | 08/11/2019 | 668.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006329 | 08/11/2019 | 1469.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006330 | 08/11/2019 | 4018.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006331 | 08/11/2019 | 4134.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006332 | 08/11/2019 | 3929.16 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006333 | 08/11/2019 | 4400.48 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006334 | 08/11/2019 | 4369.38 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006335 | 08/11/2019 | 4427.05 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/11/2019 | 740.00 | 00005023647420 | ANA CAROLINE REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 08/11/2019 | 2150.00 | 00003813524477 | DIOLUZY DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO DO DIAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01(UM) DIA NA DATA DE 14 DE OUTUBRO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/11/2019 | 845.00 | 00001579242464 | BRUNO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 ESTACAS DE CIMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL POLO DO ARAÇA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/11/2019 | 530.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS DE MILHO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 08/11/2019 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 08/11/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE ARARA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/11/2019 | 400.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 14/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/11/2019 | 400.00 | 00002043381407 | AVANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONSEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 16/08/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/11/2019 | 500.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/11/2019 | 250.00 | 00020533059836 | LAMARTINE LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA BRILHANTAR AS COMEMORACOES AO DIA DO PROFESSORES, REALIZADO NA CRECHE, NO DIA 11/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/11/2019 | 530.00 | 00004761173483 | JANEIDE SILVA LIMA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA POLO DO ARACA, NO DIAS 09 A 27 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/11/2019 | 1580.00 | 00008584748407 | GIVALDO FERREIRA JULIAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ARCO METALICO QUE DA SUSTENTACAO A COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/11/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/11/2019 | 635.00 | 00010662751493 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DO JANTAR DO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DOS PROFESSORES, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006420 | 11/11/2019 | 5304.98 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006421 | 11/11/2019 | 3152.65 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006422 | 11/11/2019 | 2438.95 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006423 | 11/11/2019 | 2506.30 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/11/2019 | 215.00 | 00003218254469 | MARIA LEDA BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/11/2019 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL LAMBERT DE GROOT, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006485 | 11/11/2019 | 2384.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006486 | 11/11/2019 | 2094.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006487 | 11/11/2019 | 2100.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006488 | 11/11/2019 | 4395.50 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006489 | 11/11/2019 | 2854.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/11/2019 | 12000.00 | 00010947507434 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO METRÔ, DESTINADO A TRADICONAL FESTA DE PADROEIRA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 DESTA CIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/11/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/11/2019 | 215.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 07 A 19 DE OUTUBRO. DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/11/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/11/2019 | 279.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/11/2019 | 318.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0006400 | 11/11/2019 | 13148.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANTES A EXEMPLO DE ARMARIO DE ACO, ARMAARIO VITRINE COM DUAS PORTAS, ARQUIVO EM ACO QUATRO GAVETAS, ESTANTE E LONGARINA. DESTINADO AOS PSFS ARQUIVO REFERENTE AO PP 017/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006401 | 11/11/2019 | 10511.04 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S I, II, III, IV, V E O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006425 | 11/11/2019 | 945.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A METERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006426 | 11/11/2019 | 680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A METERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006427 | 11/11/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/11/2019 | 530.00 | 00002887027433 | RISOMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EVENTUAIS, A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBORO. CONFORME EM ANEXO! | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/11/2019 | 530.00 | 00002887027433 | RISOMAR MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EVENTUAIS, A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 09 A 27 DE SETEMBRO. CONFORME EM ANEXO! | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/11/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/11/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/11/2019 | 828.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/11/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. NO DIA 04 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006439 | 11/11/2019 | 626.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006440 | 11/11/2019 | 2584.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006442 | 11/11/2019 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006443 | 11/11/2019 | 155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006444 | 11/11/2019 | 2505.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006445 | 11/11/2019 | 1403.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006446 | 11/11/2019 | 240.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006447 | 11/11/2019 | 964.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006448 | 11/11/2019 | 2662.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ODONTOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006449 | 11/11/2019 | 202.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006450 | 11/11/2019 | 524.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006451 | 11/11/2019 | 4308.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006452 | 11/11/2019 | 253.78 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006453 | 11/11/2019 | 1361.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006454 | 11/11/2019 | 77.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006455 | 11/11/2019 | 190.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006456 | 11/11/2019 | 265.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006457 | 11/11/2019 | 158.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006458 | 11/11/2019 | 107.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0006459 | 11/11/2019 | 103.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006460 | 11/11/2019 | 74.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006461 | 11/11/2019 | 72.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006462 | 11/11/2019 | 2340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A METERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006463 | 11/11/2019 | 760.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A METERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/11/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006466 | 11/11/2019 | 506.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006467 | 11/11/2019 | 1229.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006468 | 11/11/2019 | 2358.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006469 | 11/11/2019 | 2219.88 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006470 | 11/11/2019 | 1797.81 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006471 | 11/11/2019 | 315.00 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006472 | 11/11/2019 | 1261.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/11/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/11/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0006483 | 11/11/2019 | 2300.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ART PLUS, AUTOCLAVES, DESTINADOS AO USF I, II, III e IV DESTE MUNICÍPIO. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/11/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/11/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/11/2019 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/11/2019 | 1817.00 | 10580893000145 | MARINESIO FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/11/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/11/2019 | 300.00 | 00037151402830 | SILVANA SANTOS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009,DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/11/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/11/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/11/2019 | 265.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O ARRAIA DO GRUPPO DA MELHOR IDADE ALEGRIA DE VIVER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/11/2019 | 425.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADOS A SEC; DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/11/2019 | 425.00 | 00014821278499 | JOSEFA LIDIANE LIMA FELIX | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/11/2019 | 425.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OFICINAS DE ARTES E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/11/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006403 | 11/11/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/11/2019 | 845.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO, CONSERTO ELETRICO E REPORSIÇÃO DE LAMPADAS, NOS DIAS 03 A 30 DE SETEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/11/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/11/2019 | 740.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE OBRAS, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/11/2019 | 635.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006441 | 11/11/2019 | 88104.36 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DEST5E MUNICIPIO. | 00322019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/11/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006484 | 11/11/2019 | 2700.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULADO CAMINHÃO DURASTAR PLACA OGG-5787, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006402 | 11/11/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/11/2019 | 400.00 | 00012613824808 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO, DESTINADO A SERVIR DE PONTO DE APOIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/11/2019 | 9285.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA 97824119491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, COM EFETIVO DE 25 SEGURANÇAS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 08 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/11/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/11/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/11/2019 | 845.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS DIAS 03 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/11/2019 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/11/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 12/11/2019 | 530.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA PEDRO GONDIM, NO CENTRO DA CIDADES, NO PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 12/11/2019 | 2.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 111489-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 12/11/2019 | 425.00 | 00071186169400 | JOSE GIVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA e PINTURA DOS MUROS E TUMULOS E CAPELA DO CEMITÉRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 04 A 12 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 12/11/2019 | 885.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE TUMULOS, MUROS E PISO DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO NOS 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 12/11/2019 | 425.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DOS MUROS E TUMULOS E CAPELA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, ENTRE OS DIAS 04 A 12 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 12/11/2019 | 790.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA PINTURA DO MURO, CAPELAS E TUMULOS DO CEMITERIO MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE OBRAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 A 21 OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 12/11/2019 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR REFERENTE A PINTURA E MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL NOS DIAS 04 A 21 DE OUTUBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 12/11/2019 | 790.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA FUNÇÃO DO PINTOR E MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL, NOS DIAS 04 A 21 DE OUTUBRO. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 12/11/2019 | 730.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 12/11/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 12/11/2019 | 530.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA JSEVERINO PEREIRA DA SILVA, NO PEIODO DE 15 A 22 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 12/11/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 12/11/2019 | 200.00 | 00070014181452 | DEYVIDE RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003216146405 | CICERO DARIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 12/11/2019 | 200.00 | 00001694659429 | JOSEFA FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 12/11/2019 | 150.00 | 00010715143778 | JAILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 12/11/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 12/11/2019 | 150.00 | 00004369770440 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003142284540 | MARIA IBIAPINA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007133382458 | MARIA LUCILENE LIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 12/11/2019 | 200.00 | 00000455317810 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 12/11/2019 | 120.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 12/11/2019 | 100.00 | 00011684698480 | CLEITON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 12/11/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070075274426 | JOSEFA JULIETE ODILOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 12/11/2019 | 200.00 | 00039203730818 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 12/11/2019 | 150.00 | 00009417679490 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE À DOAÇÃO DE AUXILIO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL À PESSOA RECONHECIDAMENTE POBREA NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006757165430 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 12/11/2019 | 200.00 | 00088584720472 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 12/11/2019 | 150.00 | 00005850187405 | GENIVAL ALVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 12/11/2019 | 100.00 | 00011856132420 | MAYARA MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009290287403 | JOSINALDO FELIPE BENÍCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 12/11/2019 | 200.00 | 00004955930441 | FRANCISCA MARIA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 12/11/2019 | 150.00 | 00006210423400 | MARIA HELENA ALVES DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 12/11/2019 | 200.00 | 00013141528403 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS COM MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007873413470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006171008451 | JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008398433485 | EDILMA FELIPE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 12/11/2019 | 100.00 | 00029783749854 | MARIA SELMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 12/11/2019 | 100.00 | 00014701108812 | DAMIANA PEREIRA GUEDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 12/11/2019 | 100.00 | 00010574612459 | LUANA ANGELICA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 12/11/2019 | 120.00 | 00006149727440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070075712474 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 12/11/2019 | 425.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007736747482 | FRANCINEIDE FRANCISCA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070576836427 | JACIELE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004701772410 | MARIA DAS VITORIAS P. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008454110470 | SEVERINO DE SOUZA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009473550499 | VANUZA RODRIGUES DE SOUZA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006583304465 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006326037476 | JOSILENE DE LIMA AGUIAR /OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 12/11/2019 | 100.00 | 00012093213435 | ROSINEIDE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 12/11/2019 | 100.00 | 00013352532460 | CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070510194494 | IRANEIDE SOARES GONÇALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/11/2019 | 200.00 | 00002251407480 | MARIA DO SOCORRO FABRICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 12/11/2019 | 150.00 | 00002757409433 | ROSIMERE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005136411490 | MARINALVA TERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 12/11/2019 | 150.00 | 00004868343440 | MARIA ELZA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007196058496 | JANAIA LOPS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 12/11/2019 | 100.00 | 00013396190408 | ADEILZA PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 12/11/2019 | 150.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070501585427 | VICTOR HUGO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009243142496 | MARIVALDA TERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 12/11/2019 | 120.00 | 00076858057404 | FRANCICLEIDE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 12/11/2019 | 150.00 | 00050917587472 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005661031416 | MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008568174493 | MONICA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 12/11/2019 | 100.00 | 00039157041806 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070152058400 | RENATA DE ARAÚJO FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 12/11/2019 | 100.00 | 00080587461420 | ROSILENE SANTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005124010479 | VERA RAQUEL GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008935274402 | SEBASTIAO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005664531428 | ALEANDRA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006776128421 | MARIA SELMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2007, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070075856476 | JEANE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 12/11/2019 | 100.00 | 00001621676447 | BRUNA BARBOSA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 12/11/2019 | 200.00 | 00006756419420 | JOSEFA DE LOURDES DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/11/2019 | 100.00 | 00011886271470 | MARIA REJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 12/11/2019 | 100.00 | 00080589707434 | ROMERO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007144524402 | MARIA DAS DORES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 12/11/2019 | 100.00 | 00056023197434 | LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005492243438 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 12/11/2019 | 150.00 | 00006920722410 | EDINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 12/11/2019 | 140.00 | 00004061938436 | ROSA GOMES SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 12/11/2019 | 130.00 | 00071459385454 | DANIELA NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 12/11/2019 | 150.00 | 00094337250859 | MARIA JOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007194073463 | SEVERINO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005228109420 | ROSINETE SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 12/11/2019 | 200.00 | 00005190663400 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 12/11/2019 | 130.00 | 00003384215486 | FRANCINETE GUILHERMINIA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 12/11/2019 | 100.00 | 00087329417491 | JOSE JOAO FLORENCIO FILHO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008955047401 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 12/11/2019 | 220.00 | 00004526840483 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003217218450 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 12/11/2019 | 70.00 | 00005001663407 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/11/2019 | 100.00 | 00012570341460 | JOELMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009449511470 | JANAINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 12/11/2019 | 100.00 | 00012241774448 | SEVERINO ANGELO BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/11/2019 | 100.00 | 00011587736411 | MARIA JOSE DA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010757955401 | LUCAS JORDAN MORENO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 12/11/2019 | 200.00 | 00095376062449 | LAUDICELIA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 12/11/2019 | 100.00 | 00001271219433 | MARCIA LEITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 12/11/2019 | 100.00 | 00026328119453 | JOAO GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 12/11/2019 | 200.00 | 00042135910856 | JOSE FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004420939427 | LUCIMAR DA SILVA ALBINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007852203485 | DENISE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 12/11/2019 | 105.00 | 00025397352829 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/11/2019 | 150.00 | 00013586336497 | MARIA DA PIEDADE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008684467426 | MARIA JOSE MONTEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/11/2019 | 150.00 | 00001826518436 | RAYLE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 12/11/2019 | 150.00 | 00004868376454 | ELIANE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 12/11/2019 | 200.00 | 00042826926420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 12/11/2019 | 100.00 | 00035633033809 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006415050435 | JOSEFA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 12/11/2019 | 100.00 | 00013954332400 | EDUARDO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 12/11/2019 | 200.00 | 00013846754420 | MARIA FERNANDA SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007098345431 | TELMA LUCIANA SILVEIRA LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/11/2019 | 200.00 | 00008271655442 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008447026418 | IVONETE SILVEIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 12/11/2019 | 200.00 | 00004127194448 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007098344460 | ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/11/2019 | 310.00 | 00010139259473 | RAFAEL BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DA HOSPETAGEM A RAFAEL BRUNO GOMES DA SILVA, CPF: 101.392.594-73, DIRETOR DO BOLSA FAMILIA, PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7, CONFORME EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006501 | 12/11/2019 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 12/11/2019 | 2625.00 | 27328164000107 | CERAMICA PRODUTO BOM INDUSTRIA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICA DE TIJOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 12/11/2019 | 400.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 12/11/2019 | 400.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 12/11/2019 | 2000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EPS-SAÚDE CURSO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA ACS/ACE EM ATUALIZAÇÕ DA NOVA PNAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 12/11/2019 | 2000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO EPS-SAÚDE CURSO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA ACS/ACE EM ATUALIZAÇÕ DA NOVA PNAB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006509 | 12/11/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006510 | 12/11/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 12/11/2019 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO PSF VI, NO PERÍODO DE 15 DIAS INTERCALADOS, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/11/2019 | 1828.75 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/11/2019 | 9401.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESITANADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL A UBS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 12/11/2019 | 2084.13 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS UBS E HOSITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006634 | 12/11/2019 | 0.60 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 12/11/2019 | 530.00 | 00004761173483 | JANEIDE SILVA LIMA ELEUTERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA POLO DO ARACA, NO DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006507 | 12/11/2019 | 8499.77 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 12/11/2019 | 635.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 12/11/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/11/2019 | 1901.57 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/11/2019 | 600.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOM-6505-PB, OGC-9906-PB, NPR-6433-PB E MOF-2055-PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 13/11/2019 | 240.00 | 10140642000140 | VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO EM INFORMATAICA DE PROGRAMAS E BANCOS DE DADOS DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 13/11/2019 | 1450.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/11/2019 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIO DE LIMPEZA INTERNA DAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, N0S DIAS 14 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/11/2019 | 920.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA OGG-9175-PB E NO GOL DE PLACA QFS-6213-PB VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 13/11/2019 | 1427.20 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 13/11/2019 | 1440.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 13/11/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO SPRINTER QSB-2077, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/11/2019 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEI DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO DIAS 02 A 31 DE OUTUBRO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006649 | 13/11/2019 | 1724.67 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 13/11/2019 | 1500.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 13/11/2019 | 250.00 | 00009269483428 | NATALIA SOARES DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/11/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE ESF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/11/2019 | 1260.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 13/11/2019 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO VEICULADO SPRINTER QSA-7847, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS PESSOAS QEU TRABALARAM NA ELEIÇÃO DE CONSELHO TUTELAR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007900423478 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009830322467 | MARIA ALCILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADOS A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 13/11/2019 | 200.00 | 00095381295472 | DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009163894483 | MARIA DAS GRACAS FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 13/11/2019 | 150.00 | 00009951864481 | ANAILMA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004941924452 | JOANA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070576954462 | LINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/11/2019 | 200.00 | 00033094762867 | JANAINA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/11/2019 | 150.00 | 00010092154425 | ADENILDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 13/11/2019 | 100.00 | 00014713664480 | JOSE IBIAPINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 13/11/2019 | 200.00 | 00010636874460 | ANDERSON DE LIMA CESARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 13/11/2019 | 100.00 | 00014583956428 | IVANILDO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/11/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006638777416 | MARIA DO CARMO ONOFRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMADA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070030617405 | SILVANA FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/11/2019 | 120.00 | 00071178806430 | HUMBERLANE PEREIRA JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/11/2019 | 100.00 | 00099709708449 | RONALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011311566414 | NATALIA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/11/2019 | 200.00 | 00001985881438 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/11/2019 | 100.00 | 00004060319406 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003218261406 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 13/11/2019 | 200.00 | 00008522422478 | ERIK JUNIOR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175\2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006229306484 | AMADEU FELIX DA SILVA HONORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/11/2019 | 150.00 | 00025946484850 | CICERA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/11/2019 | 130.00 | 00004561148400 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA DUARTE/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/11/2019 | 100.00 | 00014038305414 | MARIANA CLEMENTINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 13/11/2019 | 150.00 | 00026590367809 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009830371409 | DAIANE MAIARA GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009422902401 | OZANA BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/11/2019 | 100.00 | 00004978171440 | NAPOLIENE DAS NEVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 13/11/2019 | 120.00 | 00070771312466 | AMANDA DO CARMO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/11/2019 | 100.00 | 00020744315468 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/11/2019 | 100.00 | 00004819579444 | LUCIENE RAIMUNDO NERES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/11/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/11/2019 | 100.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DEPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/11/2019 | 150.00 | 00009870355412 | ANTONIO PONCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008669746441 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/11/2019 | 100.00 | 00013480635482 | ESTEFANI AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 13/11/2019 | 150.00 | 00002455297489 | JORGE PAULO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006344920475 | TEREZINHA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/11/2019 | 300.00 | 00008919587469 | JOSEFA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/11/2019 | 350.00 | 00010662768469 | WALISOM FERREIRA ALVARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 13/11/2019 | 100.00 | 00015335580437 | RAFAELA SAMARA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070510163424 | MACIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/11/2019 | 150.00 | 00013090103400 | JOSE IBIAPINO DOS SANTOS GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/11/2019 | 150.00 | 00004301652426 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 13/11/2019 | 250.00 | 00089837967820 | MANOEL DE LIMA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 13/11/2019 | 150.00 | 00011055696407 | ADRIANA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 13/11/2019 | 100.00 | 00034838348851 | JOSEFA FRANCISCA PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS,CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006482447414 | MARCILIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 13/11/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 13/11/2019 | 150.00 | 00002709922436 | CLAUDIO ANTONIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/11/2019 | 200.00 | 00006415048457 | FRANCISCA ROSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009964182457 | ELIEZER SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/11/2019 | 150.00 | 00005401130422 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007526795464 | JOSE AMADEU FELIUPE BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006204388436 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/11/2019 | 100.00 | 00091667119400 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/11/2019 | 100.00 | 00092868630472 | PAULO JESILENO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/11/2019 | 292.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO/TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/11/2019 | 150.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/11/2019 | 300.00 | 00002041253401 | FRANCISCA NOBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/11/2019 | 150.00 | 00009334525436 | VERA LUCIA DA SILVA SIMPLICIO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/11/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/11/2019 | 100.00 | 00069262780753 | ANTONIO SABINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/11/2019 | 1363.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 13/11/2019 | 750.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA 02044852403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA X-10, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/11/2019 | 2000.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 13/11/2019 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/11/2019 | 315.00 | 00006499886475 | LEONARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE MOTO TAXI PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A ZONA RURAL, NOS DIAS 07 E 18 DE OUTUBRO 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00011301639460 | RUI MENDES CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O EVENTO DE AGRICULTURA AGROSHOW, NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/11/2019 | 63.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERNTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2119-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 14/11/2019 | 2120.00 | 00008425834406 | FERNANDA AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO AUTOMOVEL MARCA VOLKSWAGEM, MODELO GOL PLACA OGF-1868/PB, SERVINDO DE DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 07,14,21E28 DE SETEMBRO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 14/11/2019 | 370.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/11/2019 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/11/2019 | 89.69 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 14/11/2019 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 14/11/2019 | 585.75 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 14/11/2019 | 571.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALAMBRADO 2X2 FIO 10 GALVANIZADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVCOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/11/2019 | 425.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTO E BUEIROS E COLOCAÇÃO DE CANOS DAS RUA E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ARARA - PB, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 14/11/2019 | 960.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/11/2019 | 495.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERENANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DE VULCANIZAÇÃO DE PENUS E TROCAS DAS MAQUINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 14/11/2019 | 360.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISICAO DE VASSOUROES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 14/11/2019 | 465.00 | 00004448765881 | REGINALDO SEVERINO FERENANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DE VULCANIZAÇÃO DE PENUS E TROCAS DAS MAQUINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, NOS DIAS 06 A 21 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 14/11/2019 | 530.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUAÇÃO EM CAMINHÕES DURANTE A REFROMA DA NOVA CADEIA PUBLICA, NSO DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/11/2019 | 2397.75 | 00079802974404 | ADNEI JOSE DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE OBJETOS DE CONVENIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 14/11/2019 | 1580.00 | 00011833898419 | MAYKELSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 14/11/2019 | 2417.18 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 14/11/2019 | 530.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 14/11/2019 | 425.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA OFICINA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 07 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/11/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 14/11/2019 | 530.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 14/11/2019 | 300.00 | 00005180367409 | VILMA FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AUXILIO MORADIA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/11/2019 | 200.00 | 00009872032408 | WILSON DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/11/2019 | 150.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/11/2019 | 85.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 14/11/2019 | 350.70 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 14/11/2019 | 603.02 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 14/11/2019 | 1750.00 | 25683029000146 | BEL ELETRICISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF V E VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 14/11/2019 | 1750.00 | 25683029000146 | BEL ELETRICISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF V E VI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 14/11/2019 | 1690.00 | 00023661607472 | VERONICA MARIA DE SOUZA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO CONTRATADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 14/11/2019 | 1475.00 | 00095083430878 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KNT 8643, TIPO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS OFTALMICOS E EXAMES HOSPITALARES NA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 14/11/2019 | 1040.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 14/11/2019 | 1000.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/11/2019 | 60.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/11/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBOS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 14/11/2019 | 500.00 | 00003143770422 | VANDERLEI SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS AO SERVIDOR NO PERIODO DE 19 A 24 DE SETEMBRO REFERENTE A VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DOS ESTUTANDES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006731 | 14/11/2019 | 2520.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA A MERANDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/11/2019 | 1000.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/11/2019 | 1598.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DESTINADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/11/2019 | 653.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/11/2019 | 562.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/11/2019 | 958.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM ESTUTURA DE FERRO NO CAMPO MUNICIPAL. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/11/2019 | 1055.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM ESTUTURA DE FERRO NO CAMPO MUNICIPAL. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 14/11/2019 | 215.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 14/11/2019 | 425.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 14/11/2019 | 500.00 | 00000011084413 | MARILENE SILVA ALVES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO A INSTALACÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 14/11/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADSO NA PINTURA INTERA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 07 A 25/10/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 14/11/2019 | 275.00 | 00007546739446 | MARCILENE BEZERRA DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/11/2019 | 128.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/11/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/11/2019 | 580.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS, DESTA EDILIDADES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006791 | 18/11/2019 | 4299.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANTES A EXEMPLO DE ARMARIO DE ACO, ARMAARIO VITRINE COM DUAS PORTAS, ARQUIVO EM ACO QUATRO GAVETAS, ESTANTE E LONGARINA. DESTINADO AOS PSFS ARQUIVO REFERENTE AO PP 018/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004644038474 | IVAN VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/11/2019 | 200.00 | 00000820528404 | EMANUEL FREIRE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004474114469 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/11/2019 | 244.00 | 00004867041491 | PEDRO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA, REFERENTE A AUXÍLIO FINACEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N 175\2009, DESTINADOS CONFORME TERMO\REQUERIMENTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004846707431 | MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/11/2019 | 250.00 | 00011894146433 | ROSANGELA MAREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/11/2019 | 250.00 | 00009638339446 | RICARDO AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/11/2019 | 300.00 | 00004793954464 | JURACI FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERAS, CONFORME TERMO DE DOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/11/2019 | 200.00 | 00025930291888 | RICARDO SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/11/2019 | 200.00 | 00025944149809 | ANTONIO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/11/2019 | 530.00 | 00013660486442 | CAIO LUIZ DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM OFICINA DE ARTES MARCIAIS PARA OS JOVENS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SCFC, VINCULADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 11604-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/11/2019 | 635.00 | 00004978173493 | RODRIGO DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOZE ANDAIMES E DUAS TRAVES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 19/11/2019 | 480.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DAS NOVAS GALERIAS DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS, ENTRE OS DIAS 14 A 119 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 19/11/2019 | 215.00 | 00000015540421 | JOAO EUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE TIJOLOS E CIMENTOS DE CAMINHÃO PARA DEPOSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 19/11/2019 | 214.00 | 00003572962498 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDEREIRO, NA ESCAVAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA JOSAFA CHIANCA DA COSTA, NO PERIODO DE 14 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 19/11/2019 | 240.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE NOVAS GALERIAS DAS REDES DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HENRIQUE DE MEDEIROS, NO PERIODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 19/11/2019 | 5654.71 | 35126928000100 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO /PREPARO DE CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO, E COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO/REPARO E REJUNTAMENTO DE LAJOTAS/MEIO FIO EM CALÇAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 19/11/2019 | 9887.35 | 35082534000199 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PARALELEPIPEDOS E COMO PEDREIRO PARA REJUNTAMENTO DE LAJOTAS/MEIOFIO EM CALÇAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 19/11/2019 | 322.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 19/11/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/11/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/11/2019 | 200.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 19/11/2019 | 109.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 19/11/2019 | 2496.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO REVISAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0006807 | 19/11/2019 | 60.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006808 | 19/11/2019 | 2000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006809 | 19/11/2019 | 2668.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006810 | 19/11/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006811 | 19/11/2019 | 377.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006812 | 19/11/2019 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006813 | 19/11/2019 | 328.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006814 | 19/11/2019 | 346.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006815 | 19/11/2019 | 3547.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006816 | 19/11/2019 | 363.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006817 | 19/11/2019 | 387.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 19/11/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 19/11/2019 | 83.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 19/11/2019 | 1110.00 | 00009357638482 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM VEÍCULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 20/11/2019 | 330.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUDACAO, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 20/11/2019 | 980.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDES FIDELIS ALVES DE SOUSA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO II SIMPOSIO DA REDE COLABORATIVA INCLUIR, REALIZADO NO DIA 31/10/209, NA UFPB DE BANANERAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006827 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREDA DASS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006828 | 20/11/2019 | 2600.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 19/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006829 | 20/11/2019 | 2400.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/109 A 19/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006830 | 20/11/2019 | 2600.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 19/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006831 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/10/09 A 19/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006833 | 20/11/2019 | 1400.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 219/10 A 19/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006834 | 20/11/2019 | 1740.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 19/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006835 | 20/11/2019 | 1800.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 19/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 20/11/2019 | 2600.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0006837 | 20/11/2019 | 2200.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/10 A19/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 20/11/2019 | 2000.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS GOLA CARECA DE CORES,FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/11/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 20/11/2019 | 700.00 | 00036543080400 | JOSE SEBASTIAO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 20/11/2019 | 215.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 20/11/2019 | 1209.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 20/11/2019 | 2264.74 | 02012862000160 | LATAM AIRLINES BRASILLATAM AIRLINES BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADA A VIAGEM DO PREFEITO AO DESTRITO FEDERAL, NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO PARA ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS NOS MINISTERIOS, BUSCA DE RECUSOS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS EM CONVÊNIOS EXISTENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 21/11/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 21/11/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 22/11/2019 | 9377.69 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 22/11/2019 | 24830.64 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 22/11/2019 | 81962.88 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 22/11/2019 | 15466.48 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 22/11/2019 | 27191.93 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 22/11/2019 | 33480.01 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 25/11/2019 | 650.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTEENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 25/11/2019 | 1500.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM 02 CILINDROS HIDRAULICOS DO GIRO RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 25/11/2019 | 2613.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA AFTIMUNE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 25/11/2019 | 280.00 | 00004035390488 | HERACLITO HALLYSON SOUZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 25/11/2019 | 740.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIRCENSE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CIRCO CONTINENTAL INSTALADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 28/11/2019 | 80.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMITIVAS, DESTINADO A MUNUTENCAO REVISAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006854 | 28/11/2019 | 7615.36 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 28/11/2019 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 28/11/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/11/2019 | 5192.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/11/2019 | 3500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/11/2019 | 19633.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/11/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/11/2019 | 5675.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/11/2019 | 33438.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/11/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/11/2019 | 49500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/11/2019 | 44477.12 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/11/2019 | 37915.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/11/2019 | 2400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/11/2019 | 2717.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/11/2019 | 11398.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/11/2019 | 13400.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/11/2019 | 9300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/11/2019 | 29132.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/11/2019 | 34659.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/11/2019 | 11554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/11/2019 | 10288.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/11/2019 | 22873.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/11/2019 | 5845.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/11/2019 | 11250.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/11/2019 | 6344.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182019 | 0006906 | 29/11/2019 | 8873.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/11/2019 | 74139.68 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/11/2019 | 2906.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/11/2019 | 16362.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/11/2019 | 54618.63 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/11/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/11/2019 | 22483.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/11/2019 | 20854.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/11/2019 | 232780.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/11/2019 | 52910.91 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/11/2019 | 1485.00 | 00006667620406 | RICARDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDAGEM ESTUTURA DE FERRO NO CAMPO MUNICIPAL. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/11/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/11/2019 | 6150.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/11/2019 | 7922.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/11/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/11/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/11/2019 | 62393.21 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/11/2019 | 19355.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 29/11/2019 | 2736.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUOSIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/11/2019 | 28623.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/11/2019 | 20625.34 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/11/2019 | 161.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/11/2019 | 3022.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/11/2019 | 5872.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/11/2019 | 7995.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/11/2019 | 630.00 | 00013984056478 | AMARILDO CARVALHO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/10, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/10 PARA PARTICIPARDE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DE CONSULTORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 02/12/2019 | 7043.05 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206239-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 02/12/2019 | 400.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 02/12/2019 | 400.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 02/12/2019 | 1560.00 | 15280794000161 | JUSSARA SILVA FERNANDES DE AZEVEDO 03618154410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006920 | 02/12/2019 | 700.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006921 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006944 | 02/12/2019 | 4098.57 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006945 | 02/12/2019 | 4507.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0006907 | 02/12/2019 | 397.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006908 | 02/12/2019 | 189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006909 | 02/12/2019 | 245.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006910 | 02/12/2019 | 2595.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006911 | 02/12/2019 | 1076.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006912 | 02/12/2019 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006913 | 02/12/2019 | 2075.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTARES DA CHAMA PUBLICA 0001/2019, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006914 | 02/12/2019 | 2005.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006915 | 02/12/2019 | 2971.50 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006926 | 02/12/2019 | 4348.75 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006927 | 02/12/2019 | 4258.55 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006928 | 02/12/2019 | 1624.28 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006929 | 02/12/2019 | 2285.33 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006930 | 02/12/2019 | 3030.85 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006931 | 02/12/2019 | 2746.50 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006932 | 02/12/2019 | 3551.41 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006933 | 02/12/2019 | 3680.85 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 02/12/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006935 | 02/12/2019 | 1738.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0006936 | 02/12/2019 | 32433.75 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0006937 | 02/12/2019 | 5113.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006938 | 02/12/2019 | 2888.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006939 | 02/12/2019 | 1349.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006940 | 02/12/2019 | 438.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006941 | 02/12/2019 | 3014.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006942 | 02/12/2019 | 3407.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006916 | 02/12/2019 | 6521.13 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006922 | 02/12/2019 | 3680.82 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006923 | 02/12/2019 | 727.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006924 | 02/12/2019 | 1171.85 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006925 | 02/12/2019 | 1840.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 02/12/2019 | 32.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 03/12/2019 | 300.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 03/12/2019 | 41.80 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 206395-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 03/12/2019 | 6960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO, NA PUBLICACAO EM JORNAL, DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 03/12/2019 | 6500.00 | 33018585000126 | VECAN COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS E TRATORES DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/12/2019 | 460.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DERIVADOS PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/12/2019 | 450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/12/2019 | 530.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 04/12/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 04/12/2019 | 100.00 | 00070504664417 | JESSICA IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 04/12/2019 | 1050.00 | 00008604772405 | BRUNO CESAR RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E CONSERTO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PAINEL E FAROL, NOS VEICULOS DE PLACAS OFG-2402/PB, NPR-0523/PB E MOF-2055/PB COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 23 DE NOVEMBRO DE2019, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 04/12/2019 | 1580.00 | 00008604772405 | BRUNO CESAR RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO ELETRICA E CONSERTO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PAINEL E FAROL, NOS VEICULOS DE PLACAS OEY-9899/PB, QFT-9054/PB E QFS-6213/PB E QSA-5004 COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 12 A 23 DENOVEMBRO DE 2019, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006954 | 04/12/2019 | 1434.92 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006955 | 04/12/2019 | 1592.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006956 | 04/12/2019 | 1600.44 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006957 | 04/12/2019 | 1526.58 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006958 | 04/12/2019 | 1556.66 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006959 | 04/12/2019 | 1374.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006960 | 04/12/2019 | 1577.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006961 | 04/12/2019 | 1437.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | ,PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006962 | 04/12/2019 | 1562.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | ,PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006963 | 04/12/2019 | 1512.69 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | ,PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006964 | 04/12/2019 | 1334.30 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | ,PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006976 | 04/12/2019 | 4058.02 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | ,PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006977 | 04/12/2019 | 3456.33 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | ,PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006978 | 04/12/2019 | 3909.85 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | ,PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 04/12/2019 | 1055.00 | 00070586994459 | MICHAEL DOUGLAS FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS MARCA GM MODELO CORSA WIND DE PLACA MOE-5838/PB, PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DO PSF VI, NOS DIAS 04 A 29 DE NOVEMBRO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/12/2019 | 1000.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA 85345059420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT DA PLACA OEY-9899, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/12/2019 | 265.00 | 00009277516402 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE LEMOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006983 | 04/12/2019 | 326.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006984 | 04/12/2019 | 1008.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006985 | 04/12/2019 | 115.25 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006986 | 04/12/2019 | 495.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006987 | 04/12/2019 | 1120.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A REFEIÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPÁL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00016051483420 | PAULO SERGIO BORBA CRUZ | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO BIOQUIMICO BTS350, DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/12/2019 | 1428.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/12/2019 | 500.00 | 00715065000113 | HMS INFORAMTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUINDO INSTALACAO, CONFICURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS LABORATORIAL COM EMISSAO DE LAUDOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006994 | 04/12/2019 | 284.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006995 | 04/12/2019 | 1724.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006996 | 04/12/2019 | 1494.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0006997 | 04/12/2019 | 3008.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006998 | 04/12/2019 | 4392.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006999 | 04/12/2019 | 3397.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007000 | 04/12/2019 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007001 | 04/12/2019 | 1172.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007002 | 04/12/2019 | 446.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007003 | 04/12/2019 | 2002.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007004 | 04/12/2019 | 529.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007005 | 04/12/2019 | 99.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007006 | 04/12/2019 | 504.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007007 | 04/12/2019 | 204.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007008 | 04/12/2019 | 5546.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007009 | 04/12/2019 | 1230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/12/2019 | 780.00 | 26493356000106 | ANDREA AUGUSTO BRITO SANTOS 03659460443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLIGICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007011 | 04/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007012 | 04/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/12/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007014 | 04/12/2019 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A METERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/12/2019 | 1580.00 | 00011094487406 | HAILTON COSTA AMANCIO PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO CONSERTO MECÂNICO SISTEMAS DE RADIADOR, BOMBA DÁGUA TROCA DE JUNTAS DE MOTOR DOS VEICULOS DE PLACAS OGG-9175/PB, KSB-2077/PB OFT-9054/PB E QSA-5004/PB NOS DIAS 06 A 21 DE NOVEMBRO. VINCULADOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/12/2019 | 1050.00 | 00011094487406 | HAILTON COSTA AMANCIO PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO CONSERTO MECÂNICO SISTEMAS DE RADIADOR, BOMBA DÁGUA TROCA DE JUNTAS DE MOTOR DOS VEICULOS DE PLACAS QFF-9014/PB, QFS-6233/PB E QSA-5014/PB NOS DIAS 06 A 21 DE NOVEMBRO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007020 | 04/12/2019 | 4588.09 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007021 | 04/12/2019 | 271.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007022 | 04/12/2019 | 510.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007023 | 04/12/2019 | 297.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007024 | 04/12/2019 | 260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 04/12/2019 | 160.00 | 00031488977810 | ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006965 | 04/12/2019 | 4001.86 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006966 | 04/12/2019 | 4496.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006967 | 04/12/2019 | 3889.80 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006968 | 04/12/2019 | 4523.21 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006969 | 04/12/2019 | 4138.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006970 | 04/12/2019 | 835.88 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006971 | 04/12/2019 | 1544.29 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006972 | 04/12/2019 | 3946.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006973 | 04/12/2019 | 4037.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006974 | 04/12/2019 | 4365.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006975 | 04/12/2019 | 4429.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/12/2019 | 2100.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO DOS DESFILE CIVICO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/12/2019 | 800.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/12/2019 | 300.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 04/12/2019 | 750.00 | 00006714976429 | TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DE ANIMAÇÃO PARA ABRILHANTAR A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇA REALIZADO NO DIA 11 OUTUBRO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007030 | 05/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 05/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007032 | 05/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007045 | 05/12/2019 | 250.25 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007062 | 05/12/2019 | 195.65 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007063 | 05/12/2019 | 236.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 05/12/2019 | 740.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM E CONSERTO DOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 05/12/2019 | 465.00 | 00002524102467 | EDNALDO PEREIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO PERIODO DE 04 A 22/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007038 | 05/12/2019 | 887.25 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007039 | 05/12/2019 | 627.90 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007040 | 05/12/2019 | 1701.60 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007041 | 05/12/2019 | 1205.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007042 | 05/12/2019 | 2056.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007043 | 05/12/2019 | 2765.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007044 | 05/12/2019 | 300.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007049 | 05/12/2019 | 491.40 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007050 | 05/12/2019 | 1276.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007051 | 05/12/2019 | 921.70 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007053 | 05/12/2019 | 696.15 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/12/2019 | 630.00 | 00054555671449 | PEDRO ANISIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO ONIX CHEVROLET, DE PLACA PHI-1358/ARARA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE;, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 05/12/2019 | 215.00 | 00011183595425 | MARIA INES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 15/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 05/12/2019 | 425.00 | 00008596329463 | CLAUDINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAYA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILÂNCIA NOTURNA DA UBS VI, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO DESTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 05/12/2019 | 525.00 | 00010137490496 | RAFAELA SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CNSERVACAO E LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/12/2019 | 425.00 | 00054555671449 | PEDRO ANISIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO ONIX CHEVROLET, DE PLACA PHI-1358/ARARA-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTA PACIENTES EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 05/12/2019 | 530.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAJEM A JATO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 05/12/2019 | 300.00 | 00001796715450 | ADELIANY CRISTINA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007033 | 05/12/2019 | 40.95 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007034 | 05/12/2019 | 850.80 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007035 | 05/12/2019 | 109.20 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007036 | 05/12/2019 | 81.90 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007037 | 05/12/2019 | 50.05 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007046 | 05/12/2019 | 779.90 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007047 | 05/12/2019 | 86.45 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007048 | 05/12/2019 | 63.70 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007052 | 05/12/2019 | 638.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJÃO GLP 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 05/12/2019 | 885.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PORTAS E ARMÁRIOS, COMO TROCAS DE FECHADURAS DE PRÉDIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007054 | 05/12/2019 | 4244.75 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007055 | 05/12/2019 | 4217.78 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007056 | 05/12/2019 | 4108.01 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007057 | 05/12/2019 | 2959.90 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007058 | 05/12/2019 | 4373.74 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007059 | 05/12/2019 | 1267.94 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007060 | 05/12/2019 | 713.61 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007061 | 05/12/2019 | 11650.17 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 05/12/2019 | 895.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO E LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO PERIODO CHUVOSO, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS URUÇU, RIACHO FUNDO E SAGUIM, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 05/12/2019 | 895.00 | 00005454038474 | FLAVIO DA SILVA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NOS ORGÃOS DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 05/12/2019 | 1050.00 | 00003217506405 | LUCIANO CASTRO DA SILVA | PELA DESPESA EPMENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS E LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA INTERNA E EXTERNA DO CEMINTÉRIO, NOS DIAS 04 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 06/12/2019 | 32874.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 06/12/2019 | 845.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO, CONSERTO ELETRICO E REPORSIÇÃO DE LAMPADAS, NOS DIAS 07 A 31 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 06/12/2019 | 215.00 | 00004242593708 | JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA NO SERVICOS DE JARDINAGENS E PODA DE ARVORES DAS PRACAS E RUAS E VIAS PUBLICAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00026445840787 | JOSE JUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO FAMELEIRA, NO MUNICIPIO DE CASSERENGUE - PB, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 06/12/2019 | 1942.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 06/12/2019 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. VALOR DO RESTO A APAGAR DO EMPENHO 7075 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007081 | 06/12/2019 | 1445.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), PARA SER SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 06/12/2019 | 800.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCAÇÃO DE PULA-PULA, PISCINA DE BOLINHAS E RECREAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 06/12/2019 | 845.00 | 00005275134401 | JOAO PAULO FERREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, NA OFICINA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 06/12/2019 | 3792.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007086 | 06/12/2019 | 3523.50 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 06/12/2019 | 1060.00 | 00028551922858 | JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA, MODELO VERANEI DE PLACA KHF-9376, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF V, NO DIAS 05 A 25 DE OUTUBRO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 06/12/2019 | 1600.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007091 | 06/12/2019 | 3455.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/12/2019 | 530.00 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NOTURNA DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 07 A 25/10/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 06/12/2019 | 1120.00 | 00014632459801 | FABIO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACAOES NA UNIDADE DO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 06/12/2019 | 530.00 | 00003218586461 | PEDRO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NOTURNA DO HOSPITAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 11 A 29/11/2019 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 06/12/2019 | 790.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA NOVA SEDE DO SAMU NOS DIAS 02 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 06/12/2019 | 790.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA NOVA SEDE DO SAMU NOS DIAS 02 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/12/2019 | 1265.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA PEDREIRO NO CONCERTO DOS TELHADOS E PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 06/12/2019 | 1265.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA PEDREIRO NO CONCERTO DOS TELHADOS E PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 06/12/2019 | 790.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SEDE DA SECERTARIA DA SUADE, NESTE MUNICIPIO. DIAS 04 22 NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 06/12/2019 | 3134.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 06/12/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE ARARA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 06/12/2019 | 1440.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 06/12/2019 | 585.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 06/12/2019 | 1620.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGNES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 06/12/2019 | 425.00 | 00064976840425 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA NA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS DIAS 04 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007102 | 06/12/2019 | 300.30 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007103 | 06/12/2019 | 2056.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007104 | 06/12/2019 | 2765.10 | 24993126000172 | LAURA SOARES NASCIMENTO DE MEDEIROS 91667720449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/12/2019 | 125.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 108248-5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 09/12/2019 | 590.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 09/12/2019 | 370.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAGOA DE PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/12/2019 | 530.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL, DURANTE OPERIODO DE 15 A 29/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 09/12/2019 | 530.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTURA DAS ALVENARIAS DA NOVA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIORO DE 25/10 A 05/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006960268486 | IRACEMA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARAS PARA SERVIDOR PARA VIAGEM, PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO SOBRE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE E PNAE, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 09/12/2019 | 250.00 | 00034945932808 | MARCOS FERREIRA XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM, A CIDADE DE JOÃO PESSA NOS DIAS 12 E 14/11/2019, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO TECNICO SOBRE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 09/12/2019 | 425.00 | 00025350239899 | FABIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNETE A SERVICOS PRESTADSO NA PINTURA INTERA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÃO E CULTURA, DURANTE OS DIAS DE 11 A 29/11/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/12/2019 | 812.70 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 09/12/2019 | 425.00 | 00056023146449 | JANUARIO SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, QUE SERVE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 09/12/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 09/12/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 09/12/2019 | 337.84 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 09/12/2019 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE, A QUITACAO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO de BASCULANTE DAS JANELAS, NA NOVA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 09/12/2019 | 1160.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO de BASCULANTE DAS JANELAS, NA NOVA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCOLA MARIA DO CARMO CASTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 09/12/2019 | 740.00 | 00094587272868 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA VIGILÂNCIA DO PSF V, NOS DIAS 05 A 25 DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007113 | 09/12/2019 | 1131.00 | 00002331919844 | ATONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX 8935, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF II, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 09/12/2019 | 740.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 09/12/2019 | 500.00 | 00029952301472 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 09/12/2019 | 300.00 | 00004224454440 | MARIA HELENA COSTA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 09/12/2019 | 570.00 | 00027066907809 | MARCELO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007134 | 09/12/2019 | 1053.00 | 00001378386892 | OVIDEO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNN 4179, DESTINADO A CONDUCAO DA EQUIPE DO PSF I, DURANTE VISITAS DOMICILIAR NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007135 | 09/12/2019 | 2208.00 | 00014646358468 | SEVERINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF IV, DURANTE VISITA DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007136 | 09/12/2019 | 1895.00 | 00004456307447 | JOSENILDO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 09/12/2019 | 1950.00 | 00004156024407 | JOSE ERONILDO DOS REIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINARIAS E SINALIZACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEY-9899/PB, QFT-9054/PB, QFS-6213, QSA-5004 E OFB-3558/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 09/12/2019 | 400.00 | 00013942344491 | ANTONIO JURANDI MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 09/12/2019 | 400.00 | 00067595685400 | MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS SUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 09/12/2019 | 500.00 | 00002023389402 | SUELI FELIPE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 09/12/2019 | 200.00 | 00012662759402 | JOSE IBIAPINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 09/12/2019 | 425.00 | 00002091740489 | JOSEFA DAS NEVES SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 09/12/2019 | 425.00 | 00007689103405 | MAURICIO IDELFONSO FRANCISO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO PSF VI, NO PERÍODO DE 15 DIAS INTERCALADOS, CONFORME EM ANEXO. NO PERIODO DE 04 A 22/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 09/12/2019 | 320.00 | 00009171087443 | MAYARA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUITENCAO DAS INSTALACOES DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/12/2019 | 190.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010168847450 | ERNANDES LUIS LEAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 09/12/2019 | 96.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ANATOMOPATOLOGIA REALIZADO NO SENHORA MARIA RITA RODRIGUES BATISTA GUEDES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 09/12/2019 | 192.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ANATOMOPATOLOGIA REALIZADO NO SENHORA VERA LUCIA DE SOUSA MELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0007160 | 09/12/2019 | 4900.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EMISSAO LAUDOS DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/12/2019 | 425.00 | 00030905765893 | MARIA DAS VITORIAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPESA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DE BARRA DO SALGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 09/12/2019 | 530.00 | 00010662552458 | PAULA IBIAPINA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAIS A AUXILIAR ODONTOLOGICO NO PSF II, NOS DIAS 11 A 29 DE NOVEMBRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 09/12/2019 | 530.00 | 00012826034855 | GILBERTO VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SEDE DA UBS DO SITIO CUITE DOS BITUS NO PERIODO DE 11 a 29/11/2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 09/12/2019 | 740.00 | 00006269814413 | ANA MARIA SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 04 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 09/12/2019 | 530.00 | 00006269814413 | ANA MARIA SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 09/12/2019 | 530.00 | 00006132878432 | CRISTIANO DE SANTANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE JIU JISTU, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 09/12/2019 | 530.00 | 00009311646482 | VANESSA BATISTA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OFICINAS DE ARTES E RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DA NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NOS DIAS 07 A 25 DE NOVEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 09/12/2019 | 300.00 | 00011903909490 | MARCELO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/12/2019 | 100.00 | 00009454895443 | MARIA JULIA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 09/12/2019 | 150.00 | 00005871688462 | PETRONIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 09/12/2019 | 425.00 | 00014821278499 | JOSEFA LIDIANE LIMA FELIX | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 09/12/2019 | 750.00 | 00003176869410 | UBIRATAN PEDRO CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA NA GARAGEM MUNICIPAL, NOS DIAS 11 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 09/12/2019 | 530.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA PEDRO GONDIM, NO CENTRO DA CIDADES, NO PERIODO DE 04 A 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 09/12/2019 | 411.64 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 09/12/2019 | 5142.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 09/12/2019 | 340.00 | 03758197000110 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE TAPAS BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013282210400 | ALANYO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, DESTINADO AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 09/12/2019 | 68.38 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 09/12/2019 | 517.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 09/12/2019 | 500.00 | 25297505000190 | MDM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVERSAS REFORMAS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 09/12/2019 | 329.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 09/12/2019 | 140.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 09/12/2019 | 80.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 09/12/2019 | 1000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUOSIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 09/12/2019 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 09/12/2019 | 425.00 | 00066092108453 | GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARA DE REFEICOES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 09/12/2019 | 1030.00 | 00054555663420 | JOSE REGINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA JSEVERINO PEREIRA DA SILVA, NO PEIODO DE 04 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 09/12/2019 | 1030.00 | 00088584992472 | MARINESIO DA SILVA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE OBRAS, PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, EM SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 09/12/2019 | 1030.00 | 00007630764499 | LENILSON OLINTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO LUIZA MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 09/12/2019 | 1030.00 | 00008557414498 | EDVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL,NA PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO LUIZA MENDES,NOS DIAS 04 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 09/12/2019 | 450.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUOSIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 09/12/2019 | 449.50 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 09/12/2019 | 500.00 | 00000909947449 | MOACIR JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HERMES LIRA, 129, NESTA CIDADE, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 10/12/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007197 | 10/12/2019 | 991.60 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 10/12/2019 | 3600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 10/12/2019 | 45141.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007204 | 10/12/2019 | 1600.77 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007205 | 10/12/2019 | 1546.13 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007206 | 10/12/2019 | 1588.24 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007207 | 10/12/2019 | 1478.26 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007208 | 10/12/2019 | 1020.45 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBUSTÍVEL DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 10/12/2019 | 0.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. RESTO A PAGAR DO EMPENHO 7125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 10/12/2019 | 5070.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 10/12/2019 | 10912.40 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007196 | 10/12/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/12/2019 | 5038.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 10/12/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 10/12/2019 | 16322.35 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 10/12/2019 | 7200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 10/12/2019 | 17156.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 10/12/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 10/12/2019 | 15220.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007216 | 10/12/2019 | 40000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, MODELO FORD - K, PARA CINCO PESSOAS, DE CHASSI 9BFZH55L8L8459224. DESITANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007217 | 10/12/2019 | 3000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGA O RESTO DO EMPENHO 7214 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, MODELO FORD - K, PARA CINCO PESSOAS, DE CHASSI 9BFZH55L8L8459224. DESITANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/12/2019 | 4598.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 10/12/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MDECIMO TERCEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 10/12/2019 | 625.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 10/12/2019 | 259.65 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N. 206418-9. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 10/12/2019 | 36323.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 10/12/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 10/12/2019 | 31277.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 10/12/2019 | 10998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 10/12/2019 | 10288.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 10/12/2019 | 2396.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 10/12/2019 | 4596.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/12/2019 | 2198.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 10/12/2019 | 9196.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 10/12/2019 | 16227.01 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007214 | 10/12/2019 | 30000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, MODELO FORD - K, PARA CINCO PESSOAS, DE CHASSI 9BFZH55L3L8459230. DESITANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007215 | 10/12/2019 | 13000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGA O RESTO DO EMPENHO 7214 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO HATCH, MODELO FORD - K, PARA CINCO PESSOAS, DE CHASSI 9BFZH55L3L8459230. DESITANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 10/12/2019 | 845.00 | 00006719006410 | ADRIANO ONOFRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/12/2019 | 845.00 | 00007959447489 | ARNALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 10/12/2019 | 15137.95 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 10/12/2019 | 2020.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 10/12/2019 | 3600.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO DECIMO TERECEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 10/12/2019 | 18049.85 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 10/12/2019 | 60738.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 10/12/2019 | 216028.26 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007226 | 10/12/2019 | 4538.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007227 | 10/12/2019 | 4631.99 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE - ME | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS EM SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 12/12/2019 | 825.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM DE MAQ E PROD H ODONT E LAB EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOES E INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/12/2019 | 2.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 111489-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/12/2019 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 12/12/2019 | 1500.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0007243 | 16/12/2019 | 2834.00 | 00012703162499 | DAYANE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/12/2019 | 635.00 | 00003770914481 | ERIVELTON ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTO BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000272019 | 0007255 | 16/12/2019 | 20330.00 | 17762107000170 | ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - 04086418436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00027/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/12/2019 | 530.00 | 00070150115490 | THALYTA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DO PACTO SOCIAL, CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 16/12/2019 | 530.00 | 00002386818403 | MANOEL CONSTANTINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUAÇÃO EM CAMINHÕES DURANTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PUBLICA, NSO DIAS 11 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 16/12/2019 | 845.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCINAL EM MIDIA ELETRONICA (INTERNET), DE ATOS REALIZADOS POR ESTA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/12/2019 | 320.00 | 00005697580410 | MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAÚDE pSF II, DE SEGUNDA A SEXTA NA PARTE DA TARDE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/12/2019 | 300.00 | 00009385235460 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/12/2019 | 530.00 | 00010130000485 | JULIANA DE ANGELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O BANCO DE DADOS DO SUS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/12/2019 | 635.00 | 00009557972416 | LUCILENE DUARTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE COLETA DE SANGUE, NAS RESIDENCIAS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/12/2019 | 200.00 | 00014335619804 | JOSÉ AILTON BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NA AGEVISA, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. NO DIA 09 DE DEZEMBRO0 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382019 | 0007256 | 16/12/2019 | 34300.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE BANHO-MARIA BM 70GRAUS-BIVOLT-KACIL E ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIAZDOR 19 PARAMENTRO 127 VOLTS DESITANDO AO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/12/2019 | 530.00 | 00007546739446 | MARCILENE BEZERRA DOS SANTOS / OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DE AULAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 16/12/2019 | 370.00 | 00070150332408 | EDILMA DUARTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/12/2019 | 1265.00 | 00005262303471 | GENILSON DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTO COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES GERALDA SALVINO LEITE DA ESCOLA LUZIA LAUDELINO DE MEDEIROS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/12/2019 | 425.00 | 00070504620479 | JOSE EUDACIO CIDYNE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE FUTEBOL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 11 A 22/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 16/12/2019 | 380.00 | 00016115821487 | MARIA LUZINETE LEAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03/05/2019, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 16/12/2019 | 515.00 | 00009885090401 | AYSLAN IBIAPINO EUZEBIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AA CONFECÇÃO DE 35 TROFEUS PARA A 1º MEIA MARATONA URBANA DE ARARA/PB, REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 16/12/2019 | 425.00 | 00005393745478 | MARINESIO MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA CRECHE MUNICIPAL LAMBERT DE GROOT, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NO PERIODO DE 11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/12/2019 | 317.00 | 00003218471486 | MARLENE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/12/2019 | 300.00 | 00070075773422 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/12/2019 | 300.00 | 00006255699463 | JOSE CICERO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 16/12/2019 | 265.00 | 00025224118883 | ADEILTON SILVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO GRUPO DA MELHOR IDADE, NO DIA 20 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 16/12/2019 | 150.00 | 00031605003816 | ALDENIR DE LIMA ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N 111867-6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008833314464 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/12/2019 | 150.00 | 00009195909427 | VERA LUCIA BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 16/12/2019 | 2000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 16/12/2019 | 4000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRACAS DE O. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM SERVIÇO FUNERÁRIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/12/2019 | 915.00 | 00003216869423 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LOCACAO DE VEICULO MOTO, DE PLACA MQE 1801, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/12/2019 | 400.00 | 00084319682815 | ANTONIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA; SENADOR RUI CARNEIRO, 75 NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 16/12/2019 | 425.00 | 00007140650489 | LUIZ HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE TEATRO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 04 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADOS A SEC; DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 17/12/2019 | 300.00 | 00029951151434 | ERIVALDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEERETENA A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA COBRIR DESPEAS QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,CONFORME EM ANEXO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 17/12/2019 | 400.00 | 00070075771489 | JOSE ELIAS REIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 17/12/2019 | 425.00 | 00007222503471 | FERNANDO RAIMUNDO MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA OFICINA DE EDUCAÇAO FISICA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 17/12/2019 | 1600.00 | 01180414000102 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPERAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA EXECUCAO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 17/12/2019 | 860.00 | 00080589006487 | JOSEFA FABIANA S. DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007272 | 17/12/2019 | 3834.62 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007273 | 17/12/2019 | 1003.70 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007274 | 17/12/2019 | 793.82 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/12/2019 | 215.00 | 00070150189427 | DHEYMENSON RAFAEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE, QUE SERVE PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 17/12/2019 | 530.00 | 00049123890487 | MAURICIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA SEDE DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT DE GROOT, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 17/12/2019 | 265.00 | 00011372563466 | LAIZA GABRIELLE PONTES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES. NOS DIAS 11 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007268 | 17/12/2019 | 2197.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007269 | 17/12/2019 | 718.18 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DE GENROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007271 | 17/12/2019 | 2687.75 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTRE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDADES AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 17/12/2019 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIAS E ASSESSORIA NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 17/12/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 17/12/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 17/12/2019 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCOCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 17/12/2019 | 2635.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONTABEIS NO PREENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA SIOPS, VEINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS DIAS 02 A 30 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 17/12/2019 | 2635.00 | 00006296410484 | RENYELISA SILVINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONTABEIS NO PREENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA SIOPS, VEINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 17/12/2019 | 2635.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 17/12/2019 | 845.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO, CONSERTO ELETRICO E REPORSIÇÃO DE LAMPADAS, NOS DIAS 04 A 30 DE NOVEMBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 17/12/2019 | 2000.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL NA FUNÇÃO DE CONSULTOR EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 17/12/2019 | 600.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/12/2019 | 520.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 17/12/2019 | 2800.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (cincO) DIARIAS DE VIAGEM, NO MÊS DE SETEMBRO NO DIA 16 A 20 PARA BRASILIA/DF, PARA ARTICULAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS E PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. E ENTRE OS DIAS 24 A 25 DE SETEMBRO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO NA BUSCA DE INCENTIVOS PARA EDUCAÇÃO NEST MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 17/12/2019 | 1600.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS DE VIAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO NO DIA 02 A 03 PARA JOÃO PESSOA JUNTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL PARA ARTICULAÇÃO LIBERTADE DE RECURSO. E ENTRE OS DIAS 07 A 08 DE OUTUBRO A EPC , CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 18/12/2019 | 9917.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 18/12/2019 | 18000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 18/12/2019 | 6000.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 18/12/2019 | 998.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007293 | 18/12/2019 | 13152.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007294 | 18/12/2019 | 12145.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0007295 | 18/12/2019 | 13152.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CIMENTO, AREIA, GRANITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/12/2019 | 21001.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 18/12/2019 | 62665.20 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 18/12/2019 | 1996.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA SE SERVICOS URBANO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 18/12/2019 | 6271.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 18/12/2019 | 8194.33 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/12/2019 | 450.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUZA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBRJETIVO DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA, JUNTO AOS ORGÃOS TCE-PB, TJPB E PROMOTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/12/2019 | 7600.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NAC.APRENDIZAGEM TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS TURMA 128088. INFORMÇÃO COMPLEMENTARES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 18/12/2019 | 65.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/12/2019 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 18/12/2019 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 18/12/2019 | 61.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 18/12/2019 | 592.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 18/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 18/12/2019 | 20894.66 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 18/12/2019 | 29566.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 18/12/2019 | 425.00 | 00005324354430 | CICERA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007296 | 18/12/2019 | 10009.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF'S I, II, III, IV, V E O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE ARARA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 18/12/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/12/2019 | 292.00 | 00003985961409 | MARIA NAZARIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007314 | 18/12/2019 | 1776.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007315 | 18/12/2019 | 1250.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007340 | 18/12/2019 | 465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007341 | 18/12/2019 | 348.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 18/12/2019 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007291 | 18/12/2019 | 3008.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007292 | 18/12/2019 | 4539.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 18/12/2019 | 12499.79 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNOS DIVERSOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 18/12/2019 | 8500.00 | 31165676000169 | NELSON DA SILVA PIMENTEL | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR AUGUSTO CESAR, COM ILUMINAÇÃO E DESPESAS DE CAMARIM, POR OCASIÃO DO FESTIVAL DO BREGA ARARA, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 18/12/2019 | 12800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DOS CANTORES PAULO MARCIO, ALTOMIR NASCIMENTO E RONALDO ROSSI, POR OCASIÃO DO FESTIVAL DO BRAGA ARARA, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019,EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 18/12/2019 | 2476.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/12/2019 | 21573.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO II - COMISSÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 18/12/2019 | 25886.69 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 18/12/2019 | 76001.83 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 18/12/2019 | 49522.63 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 18/12/2019 | 44783.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ESINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 18/12/2019 | 196.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 18/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 18/12/2019 | 194.87 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE RECIBO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 18/12/2019 | 845.00 | 00010660572494 | MARIA CLEVIANE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADUNICO 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 18/12/2019 | 351.00 | 00435963000894 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 18/12/2019 | 200.00 | 00010005004462 | ANTONIO JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/12/2019 | 530.00 | 00013480127495 | JOSE EDUARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE DIGITACAO E ATENDIMENTO AO PUBLICO, BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO, NO PERIODO DE 11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070150179464 | DEYVISON RAFAEL HENRIQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 18/12/2019 | 115.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 18/12/2019 | 142.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070075658402 | VANDERLEI CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TEMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/12/2019 | 200.00 | 00005021613456 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/12/2019 | 200.00 | 00009854010449 | GERALDO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/12/2019 | 200.00 | 00025756798854 | IORDAN MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009149836870 | SEVERINO LUIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/12/2019 | 200.00 | 00011972809440 | SOLANGE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/12/2019 | 150.00 | 00038731894453 | GETULIO NUNES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 20/12/2019 | 200.00 | 00063130769749 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 20/12/2019 | 3114.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 20/12/2019 | 200.00 | 00012523441470 | LUANA TEODOSIO DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 20/12/2019 | 1000.00 | 03760696000142 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | IMPIORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA (LASER E FORTALECIMENTO DE VINCULO COM AS FAMILIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ). CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/12/2019 | 80693.02 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/12/2019 | 8406.13 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 20/12/2019 | 25134.89 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 20/12/2019 | 1945.25 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007368 | 20/12/2019 | 1470.00 | 00008513251496 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MEREDA DASS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007369 | 20/12/2019 | 2250.00 | 00073866784449 | EDVALDO GERMANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/11/09 A 13/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007370 | 20/12/2019 | 1980.00 | 00009264693475 | FELIPE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 13/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007371 | 20/12/2019 | 1620.00 | 00003790838411 | JOANA DARCK SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 19/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007372 | 20/12/2019 | 1566.00 | 00013519841444 | LIDIANE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 13/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007374 | 20/12/2019 | 1260.00 | 00053690613434 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIORO DE 19/11 A 13/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007375 | 20/12/2019 | 2340.00 | 00002300854406 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 13/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007376 | 20/12/2019 | 2340.00 | 00003653040426 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 13/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007377 | 20/12/2019 | 2160.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19/109 A 13/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007389 | 20/12/2019 | 2340.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/12/2019 | 21883.90 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/12/2019 | 77835.12 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/12/2019 | 7231.19 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/12/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 80 EXAMES DE MAMOMGRAFIAS, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/12/2019 | 500.00 | 00000015573435 | JOSINALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/12/2019 | 28143.13 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 20/12/2019 | 6472.50 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 20/12/2019 | 3153.50 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO PARA MATERIAS DIVERSOS PARA LIMPEZAS E DECORAÇÃO NAS UBS E HOSPITAIS, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/12/2019 | 15597.39 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/12/2019 | 2324.00 | 12096092000134 | DOUGLAS FARIAS OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007367 | 20/12/2019 | 4402.54 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/12/2019 | 790.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE ENCANADOR NA ABERTURA E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE CANOS DE ESGOTOS UNIDADE DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 11 A 29 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/12/2019 | 790.00 | 00002312846837 | ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE ENCANADOR NA ABERTURA E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE CANOS DE ESGOTOS UNIDADE DE SAÚDE DE LAGOA DE PEDRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 20/12/2019 | 34394.96 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 20/12/2019 | 1801.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/12/2019 | 30536.51 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 20/12/2019 | 2754.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 20/12/2019 | 15665.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO CONFORME EXTRA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 20/12/2019 | 148.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/12/2019 | 7000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVILVIMENTO URBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVILVIMENTO URBANO - CIMDURB, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/12/2019 | 18551.64 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/12/2019 | 530.00 | 00018513231800 | LUIS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS PARA O ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHO FUNDO, RIACHO DO SAGUIM, URUÇU, VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/12/2019 | 530.00 | 00018513231800 | LUIS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABERTURA DE VALAS PARA O ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS, NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHO FUNDO, RIACHO DO SAGUIM, URUÇU, VOLTA DE BAIXO E VOLTA DE CIMA, VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/12/2019 | 3689.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRIC.PEC. E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA URBANISTICA | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 23/12/2019 | 7000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVILVIMENTO URBA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARA-PB, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVILVIMENTO URBANO - CIMDURB, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000342019 | 0007446 | 23/12/2019 | 2849.44 | 35082534000199 | JARDIEL COSTA DOS SANTOS | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PARALELEPIPEDOS E COMO PEDREIRO PARA REJUNTAMENTO DE LAJOTAS/MEIOFIO EM CALÇAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0007447 | 23/12/2019 | 1150.56 | 35126928000100 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO /PREPARO DE CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO, E COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO/REPARO E REJUNTAMENTO DE LAJOTAS/MEIO FIO EM CALÇAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0007448 | 23/12/2019 | 1384.82 | 35126928000100 | JONNY ANDERSON DA SILVA SIMPLICIO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO /PREPARO DE CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDO, E COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO/REPARO E REJUNTAMENTO DE LAJOTAS/MEIO FIO EM CALÇAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/12/2019 | 11054.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA FPM, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 803, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 23/12/2019 | 10800.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS E SIOPE PARA ALIMENTAÇÃO DO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 2017 E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 23/12/2019 | 25562.92 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/12/2019 | 13087.18 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 23/12/2019 | 49269.11 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 23/12/2019 | 42689.58 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 23/12/2019 | 25213.23 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 23/12/2019 | 3701.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 23/12/2019 | 53311.64 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 23/12/2019 | 11554.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 23/12/2019 | 48816.89 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 23/12/2019 | 14224.65 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 23/12/2019 | 4695.81 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 23/12/2019 | 51941.44 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 23/12/2019 | 29107.22 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 23/12/2019 | 13973.49 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/12/2019 | 6794.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 23/12/2019 | 5311.94 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | OPERACIONALIZAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 23/12/2019 | 7142.47 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 23/12/2019 | 9300.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SEC. DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 23/12/2019 | 12266.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 23/12/2019 | 13900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 23/12/2019 | 530.00 | 00056023413404 | MARIA DAS GRAÇAS MATOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NO AUXILIO DA LIMPEZA E NAS LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇOIS E UTENSILIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 23/12/2019 | 530.00 | 00056023413404 | MARIA DAS GRAÇAS MATOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NO AUXILIO DA LIMPEZA E NAS LAVAGENS DE ROUPAS E LENÇOIS E UTENSILIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVES, NOS DIAS 04 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007439 | 23/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE SAUDE E ORGAOS VINCULADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 23/12/2019 | 430.00 | 00009943007435 | LUANA MEDEIROS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE EDEMIAS, NOS DIAS 07 A 25 DE OUTUBRO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/12/2019 | 215.00 | 00000683359118 | MARIA MADALENA SILVANO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA INTERNA NA SEDE DO PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 23/12/2019 | 237744.67 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO SALARIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 23/12/2019 | 5564.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/12/2019 | 17089.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 23/12/2019 | 3726.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE ARARA/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 23/12/2019 | 760.00 | 00008596329463 | CLAUDINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARA A FESTA DO BREGARARA NOS DIAS 18 E 19, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007432 | 23/12/2019 | 2400.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 23/12/2019 | 530.00 | 00070776005480 | GEANE CIRILO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNZ 7627, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO: SITIO BARRA DO SALGADO PARA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO TEODOMIRO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NO SITIO CUITE DOS BITUS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/12/2019 | 1150.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 23/12/2019 | 555.00 | 00013487568888 | EDILSWON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ALVENARIAS DA NOVA E FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NA RUA EPITACIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODODE 11 A 21/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/12/2019 | 320.00 | 00091752841468 | RUBENS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DA NOVA ESCOLA MARIA DO CARMOS ALVES DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 03 A 07 DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/12/2019 | 20316.17 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 23/12/2019 | 13890.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 23/12/2019 | 7006.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 23/12/2019 | 1200.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 23/12/2019 | 5500.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 23/12/2019 | 5192.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 23/12/2019 | 300.00 | 00009046661407 | CIRLENE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 23/12/2019 | 100.00 | 00007657045442 | REGINALDO VIRGINIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS DIVERSAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 23/12/2019 | 300.00 | 00080588603449 | DAMIAO DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N.175/2009, DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 23/12/2019 | 425.00 | 00011790606446 | JOSE ANDERSON GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 11 A 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 23/12/2019 | 300.00 | 00007076262428 | PAULO LUIZ PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 175/2009, DESTINADO A CUSTEIO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/12/2019 | 200.00 | 00003218288444 | MARIA LUCIENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA RECONHECIDO CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N 175/2009, DESTINADO A DESPESAS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007488 | 24/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/18 A 25/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007489 | 24/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/18 A 25/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007490 | 24/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/18 A 25/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007491 | 24/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M-NET DE ACESSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08/18 A 25/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007492 | 24/12/2019 | 2194.71 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | PELA DESESA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007493 | 24/12/2019 | 2599.60 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 24/12/2019 | 2700.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 (DOIS) CAMARINS, NOS DAS 18 E 19, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E REVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 24/12/2019 | 2000.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO de 02(dois) METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E REVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 24/12/2019 | 1800.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO de 01(UM) PORTAL METALICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E REVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 24/12/2019 | 515.00 | 00004804923446 | IRANILDO POCIANO DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/12/2019 | 515.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARNO ALVES DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 24/12/2019 | 580.00 | 00070732269431 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ALVENARIAS DA NOVA ESCOLA MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE O PERIORO DE 11 A 22/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 24/12/2019 | 665.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, DURANTE O PERIODE DE 03 A 12/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 24/12/2019 | 610.00 | 00011902289471 | ALLEF ARRUDA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA PRATICA DE DA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 24/12/2019 | 475.00 | 00003826098404 | JUARIDIS CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ALVENARIA DA ESCOLA MARIA DO CARMO ALVES DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 24/12/2019 | 475.00 | 00071874052433 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE ALVENARIA DA NOVA ESCOLA MARIA DO CARMOS ALVES DE MORAIS, NOS DIAS 11 A 21 DE NOVEMBRO. VINCULADO A SECRETARI8A DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 24/12/2019 | 370.00 | 00011223568466 | JOSE IBIAPINA ARRUDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE PINTURA DAS ALVENARIAS DA NOVA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIORO DE 11/11 A 18/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007462 | 24/12/2019 | 3786.50 | 12810943000169 | MERCADINHO SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007463 | 24/12/2019 | 1988.00 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007464 | 24/12/2019 | 2520.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA A MERANDA ESCOLAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007465 | 24/12/2019 | 2400.00 | 00010395810809 | PEDRO ELIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRAE INHMAE), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFOREM CAHAMDA PUBLICA DE N 001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007466 | 24/12/2019 | 1688.00 | 00050134485491 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,ADQUIRIDOS JUNTO AOS PRODUROES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007467 | 24/12/2019 | 840.00 | 00004793410448 | ALEXANDRE SOUZA DA FONCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007468 | 24/12/2019 | 2004.50 | 00003217369408 | JOSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007474 | 24/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 24/12/2019 | 6416.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007477 | 24/12/2019 | 4395.50 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007478 | 24/12/2019 | 2200.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE VEÍCULO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/12/2019 | 120.00 | 00072585617491 | MARIA MONICA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 24/12/2019 | 120.00 | 00008387947423 | WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, A CAMPINA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 24/12/2019 | 1895.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOF2055PB, MOM6505PB, OGE6990PB E OGF3250PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME EM ANXEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 24/12/2019 | 200.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE QUEIMADAS, PARA PARTICIPAR DA 3 FORMACAO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - CMES DA 3 REGIONAL DA UNCME/PB, NO DIA 12/12/2019. CONFORME DIPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 24/12/2019 | 530.00 | 00070150420455 | JOSE ALVES DA COSTA JUNIOR | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FIGURINO DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, PARA ABRILHANTAR O DESFILE CIVIDO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 24/12/2019 | 346.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007476 | 24/12/2019 | 346.00 | 02044971000169 | OCEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/MASTERAMB RONTAN PLACA: OFB-3558 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 24/12/2019 | 3300.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULÊNCIA MERCEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 24/12/2019 | 601.70 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. VINCULADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 24/12/2019 | 2132.40 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ALGUMAS REFORNAS NOS PSF'S, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 24/12/2019 | 294.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS - ALUPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A COZINHA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007472 | 24/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/08 A 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252019 | 0007473 | 24/12/2019 | 562.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEMNET, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E SALA DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 26/10 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 24/12/2019 | 315.00 | 00070022960430 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA, VIAGEM A JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E VOLTA 13 DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 24/12/2019 | 3.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 24/12/2019 | 1100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUOSIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 24/12/2019 | 1317.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULI JAPIASSU - EEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETERIA DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 24/12/2019 | 34271.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 26/12/2019 | 635.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DOS TELHADOS DA UBS DE CUITE DE BITUIS, ENTRE OS DIAS 08 A 16/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 26/12/2019 | 225.00 | 00014869100843 | JOSE MARINALDO DA SILVA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAMEGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO NO REPARO E REFORMA DO CALÇAMENTO DA RUA BELA VISTA, ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 26/12/2019 | 400.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE PUBLICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 26/12/2019 | 1818.29 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 26/12/2019 | 491.52 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 26/12/2019 | 1055.00 | 00073937240497 | ALDECI ALMEIDA DE LIMA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADO,01 GELADEIRA E 01 FREEZERS DO PSF I E HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 26/12/2019 | 908.20 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM. E INDUSTRIA LTDA | PELA DESPESA QUE SSE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/12/2019 | 3800.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 26/12/2019 | 423.84 | 08592396000115 | MACENA MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ESCOLA MARIA DO CARMMO MORAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 26/12/2019 | 659.02 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIAPL MARIA DO CARMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 26/12/2019 | 2445.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 26/12/2019 | 1000.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 26/12/2019 | 421.68 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/12/2019 | 220.00 | 00010558375405 | AUGUSTO CESAR DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NEST DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 19 E 20/08/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 27/12/2019 | 190.00 | 00008387947423 | WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, RELAIZADO MO DIA 17/12/2019,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/12/2019 | 190.00 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 27/12/2019 | 265.00 | 00010199848483 | JORDÃO BEZERRA QUEIROZ DE OLIVEIRA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO JARDIM DAS ARARAS, SERVIDO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADO A SEC DE EDUCAÇAÕ E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇOES EDUCACIONAIS COM OUTROS RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007513 | 27/12/2019 | 22480.00 | 15733417000130 | J.L. DO B GUIMARÃES - JBX PRODUTOS EIRELI -ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 27/12/2019 | 2600.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE ONIUOS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 27/12/2019 | 460.00 | 11750184000204 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL GERALDA SALVINO LEITE, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 27/12/2019 | 509.20 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 27/12/2019 | 60.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMITIVAS, DESTINADO A MUNUTENCAO REVISAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 27/12/2019 | 500.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRODE QUEIROZ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 27/12/2019 | 215.00 | 00002231899442 | LUCIANO FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF V, EM DIAS INTERCALADOS, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 22/11/2019, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007527 | 27/12/2019 | 1562.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007528 | 27/12/2019 | 5977.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 27/12/2019 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL, DOS RESIDUOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007530 | 27/12/2019 | 4811.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0007531 | 27/12/2019 | 219.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007532 | 27/12/2019 | 1111.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007533 | 27/12/2019 | 280.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007534 | 27/12/2019 | 5357.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007535 | 27/12/2019 | 500.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007536 | 27/12/2019 | 256.95 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007537 | 27/12/2019 | 259.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007538 | 27/12/2019 | 290.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007539 | 27/12/2019 | 546.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL FARMACOLOGICO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 27/12/2019 | 3600.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULÊNCIA MERCEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 27/12/2019 | 1045.00 | 25683029000146 | BEL ELETRICISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO, HIGIEIZAÇÃO E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF I E IV E DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007542 | 27/12/2019 | 636.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS - RECURSOS FUNDO A FUNDO FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 27/12/2019 | 530.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DAS EQUIPES DE ENFRMEIROS E MEDICOS DURANTE OS DOIS DIAS DO FESTIVAL DO BREGA ARARA, NOS DIAS 18 E 19/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007544 | 27/12/2019 | 567.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007545 | 27/12/2019 | 57.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007546 | 27/12/2019 | 741.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL INJETAVEL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007547 | 27/12/2019 | 1381.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007548 | 27/12/2019 | 682.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007549 | 27/12/2019 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007550 | 27/12/2019 | 391.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0007551 | 27/12/2019 | 515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL INJETAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007552 | 27/12/2019 | 661.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL INJETAVEIS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0007553 | 27/12/2019 | 2058.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MATERIAL HOSPITAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 27/12/2019 | 500.00 | 00004051787435 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 27/12/2019 | 425.00 | 00002096257409 | ERIBERTO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DA SEDE DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMTS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 27/12/2019 | 3000.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO 71350861472 | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO, VINCULAO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 27/12/2019 | 2740.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 27/12/2019 | 197.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENCADERNAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 27/12/2019 | 248.29 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB. COMERCIO DE LUBR LTDA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 27/12/2019 | 425.00 | 00004400837459 | ANGELA DA COSTA REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 27/12/2019 | 248.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/12/2019 | 8917.13 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 30/12/2019 | 1062.74 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DE VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE USO E LEI MUNICIPAL DE N 101/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/12/2019 | 18875.39 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/12/2019 | 18898.11 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/12/2019 | 18926.17 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/12/2019 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 50049-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/12/2019 | 18972.10 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/12/2019 | 18947.60 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO IMPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/12/2019 | 4229.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 2115-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007584 | 30/12/2019 | 6000.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAL COM TODOS OS DEMOSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE-PB, PARECERES E RELATÓRIOS ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONSULTAS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS, ECONÔMICOS E CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/12/2019 | 900.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUOSIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/12/2019 | 1300.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUOSIÇÃO DE MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LED, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007558 | 30/12/2019 | 17532.10 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007559 | 30/12/2019 | 3420.17 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007560 | 30/12/2019 | 1051.50 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007561 | 30/12/2019 | 1867.63 | 08370620000124 | DROGRARIA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESSTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/12/2019 | 2200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007571 | 30/12/2019 | 5620.00 | 15733417000130 | J.L. DO B GUIMARÃES - JBX PRODUTOS EIRELI -ME | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007573 | 30/12/2019 | 8345.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE DE ROTEADORES E SWITCH DESITANDO AS UBS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000412019 | 0007574 | 30/12/2019 | 63173.18 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO, DE TABLETS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007575 | 30/12/2019 | 42770.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0007576 | 30/12/2019 | 58779.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAOS DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 041/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/12/2019 | 13900.00 | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/12/2019 | 3950.00 | 00003127246404 | ROSANGELA IDALINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 45 CALÇA SOCIAIS, 50 CAMISAS, 03 BALISAS FEMININAS E 01 BALISA MASCULINA. DESTINADO A BANDA MARCIAL, VICULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/12/2019 | 200.00 | 00044694466453 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/12/2019 | 200.00 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI MUNICIPAL E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/12/2019 | 200.00 | 00057845476404 | AMILTON PAULINO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 DIARIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE (TRANSPORTER ALUNOS PARA FACULDADE), A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005078575421 | LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA REFORMA DE BANCOS E CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/12/2019 | 1055.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO CONTRATADO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DA FONTE LOCALIZADA NO SÍTIO ALDEIA, NO MUNICIPIO DE ARARA, POR OCASIÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS-PIPA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/12/2019 | 635.00 | 00015692908816 | BENEDITO LUIS DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA DA AULA DE FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SÓCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/12/2019 | 8000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DE FARRA DO BRASIL, NOS FESTEJOS DO REVEILLON 2019/2020, NESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 31/12/2019 | 25975.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ,ES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 31/12/2019 | 82356.13 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 31/12/2019 | 31018.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 31/12/2019 | 29193.07 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 31/12/2019 | 15741.38 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 31/12/2019 | 9965.73 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/12/2019 | 28464.45 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 31/12/2019 | 41382.66 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 31/12/2019 | 46499.71 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 31/12/2019 | 6093.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORAMCAO DO PASEP, SOBRE 1% DE RECEITAS PROPRIAS, DEBITATO NA CONTA 51320-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 31/12/2019 | 3000.00 | 09183206000179 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORA TECNICA ESPECIALIZADA, NA ELABORACAO E TRATAMENTO DE DADOS E ENVIO DE GFIP, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO 206239-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 31/12/2019 | 35494.53 | 04691419000198 | IMPA - INSTITUTO MUN. DE PREV. DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 31/12/2019 | 25313.42 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 31/12/2019 | 26795.15 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA FPM, SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 31/12/2019 | 7219.00 | 33041260161508 | VIA VAREJO SA | PELA DESPESA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE AARELHO CELULAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00076857379491 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Referente a viagem realizada a João Pessoa, ao dia 07 de novembro, para realizações atividades administrativas, destacando SUDEMA, para verificação de documentação para elaboração do PRADReferente a viagem realizada a Capital, ao dia 12 de novembro, para realizações de atividades administrativas, destacando ao centro administrativo estadual. Referente a viagem realizada a Capital, ao dia 29 de novembro, para realizações de atividades administrativas, destacando ao escritório contabil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7576
Última atualização: 11/06/2024